一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景：2025年财政预算安排

2.项目主要内容：实施专项活动项目支出项目14个，具体项目内容为专项业务费、旅游宣传活动、公共文化、第四次文物普查、群众体育、城北体育公园建设、沅陵县应急广播运行维护、洞庭溪特大桥及二酉山创建国家4A景区提升规划编制服务、中华书山4A创建、沅陵县二酉山旅游景区基础设施建设、公共体育场及附属工程、虎溪书院（阳明书院）修缮、明中村夏家溪古建筑群修缮、体彩公益金支出。

3.项目组织管理机构：沅陵县文化旅游广电体育局

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2025年单位收到专项资金9100.21万元，来源于县财政。从申请到实施严格按照财务制度要求办理。

（2）资金到位情况

专项资金9100.21万元，全部为财政资金，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

专项资金收入9100.21万元，项目资金支出9100.21万元，执行率100%。主要用于我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（4）资金管理制度及执行情况

凡拨付到我单位的专项资金，我们均做到专款专用，绝不挤占不挪用，专项资金由财政拨付到单位后，均按合同约定，由单位分管财务领导签字后进行支付。该项目中我们严格按照财务有关法律、法规和程序要求进行资金管理，达到了预期目的。2025年财政拨付项目资金9100.21万元，支付项目资金9100.21万元，执行率100%。

项目支出明细如下：

序号	项 目	金额（万元）	备注
1	专项业务费	19.56
2	旅游宣传活动	196.32
3	公共文化活动	277.75
4	全国第四次文物普查经费	40
5	群众体育	168.54
6	城北体育公园建设	198.6
7	沅陵应急广播运行维护	140
8	旅游规划编制服务费	40
9	中华书山4A级景区创建	83.74
10	沅陵县二酉山旅游景区基础设施建设	7500
11	公共体育场及附属工程经费	165.75
12	虎溪书院（阳明书院）修缮经费	110.07
13	明中村夏家溪古建筑群修缮	20
14	体彩公益金	139.88

2.项目组织实施管理情况

（1）、项目组织情况分析

我局为加强专项资金的管理和使用，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室职责分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。管理规范，组织实施良好，组织制度建设规范，真正做到把项目做实做细做好。

（2）、项目管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度的发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全过程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在财务管理上，按项目建立台账，做到专款专用；在专款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财政法律、法规的规定内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分合理、有效地使用。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标：举办大型节赛活动，盘活文旅行业“一盘棋”。重视品牌创建提升工作，打造文旅特色优势亮点。推动行业重点项目建设，提升文旅广体事业发展水平。强化新媒体等多维度宣传，进一步树立沅陵对外良好形象。加强公共文化服务建设，不断提高文化服务效能。重视文化遗产保护利用，提高本土文化传承影响力，鼓励体育事业健康发展，贯彻全民健身国家战略。推动广电工作有序开展，完善应急广播系统建设。

2.绩效指标：（1）经济效益。增加旅游亮点，促进文旅产业消费，增加旅游收入。

（2）社会效益。提高全县群众的文化素质和审美水平。

（3）生态效益。改善文化宣传环境

（4）可持续影响。增强全县的文化软实力和品牌影响力

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

了解2025年度单位整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况，年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的合理性；优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步专项支出绩效评价的逐步推行进行经验性积累奠定基础。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

专项绩效评价单位是本单位，评价范围是对2025年各类专项业务工作开展情况进行评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照专项绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行自我评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益：提高全县群众的文化素质和审美水平。

（二）生态效益：改善文化宣传环境

（三）可持续影响：增强全县的文化软实力和品牌影响力

（四）满意度情况：服务对象满意度大于90%以上。

（五）评价结论：我单位根据县财政局预算管理要求，安排专人负责，对本单位专项支出支开展自评工作，自评得分100分

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、前期准备：准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备、材料质量等要求。

2、组织实施：包括布置、审核、检查等情况存在的问题及有关意见及建议。

3、分析评价：按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

(二)项目过程情况

1.资金管理

凡拨付到我单位的专项资金，我们均做到专款专用，绝不挤占不挪用，专项资金由财政拨付到我局后，均按合同约定，由单位分管财务领导签字后进行支付。该项目中我们严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，达到了预期目的。

2.项目实施

项目实施前制定资金管理制度，有明确的资金分配及流程，在施工中，项目管理人员随时到实地查看工程进度、检查施工质量和安全隐患等，项目完工及时组织验收、验收合格且资料齐全后支付项目资金。

(三)项目产出情况

1.产出数量：单位各项业务工作已完成

2.产出质量：活动实现安全零事故，项目绩效目标按既定任务全部完成。

3.产出成本：项目活动成本支出控制在预算范围之内

4.产出时效：14个项目活动于2025年12月底之前已全部完成。

(四)项目效益情况

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围之内，可控制。

（2）项目成本（预算）节约情况：按照合同金额支付工程款，成本支出控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度:14个项目于2025年年底全部完成。

（2）项目完成质量：文旅各项活动顺利开展安全零事故，不断丰富广大群众精神文化生活，增加群众满足感，支持群众身边的健身活动，增加群众的成就感。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：项目年度既定目标基本完成。（2）项目实施对经济和社会的影响：项目建设提高全县生活水平，改善全县生活质量，有利于对外开放和招商引资，是经济发展的需要，增加就业和提高收入，提高居民的生活水平，改善沅陵县投资环境，促进沅陵经济发展。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

2025年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是对专项活动开展情况绩效过程进行跟踪监控。三是健全绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）存在的问题

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

（三）有关建议  无

附件5：城北体育公园专项支出绩效自评报告附件4：城北体育公园专项资金支出绩效目标自评表

附件5：二酉山旅游景区基础设施建设专项支出绩效自评报告附件4：二酉山旅游景区基础设施专项资金支出绩效目标自评表

附件5：公共体育场专项支出绩效自评报告附件4：公共体育场专项资金支出绩效目标自评表 (1)

附件5：公共文化专项支出绩效自评报告附件4：公共文化专项资金支出绩效目标自评表

附件5：虎溪书院专项支出绩效自评报告附件4：虎溪书院专项资金支出绩效目标自评表

附件5：旅游规划编制专项支出绩效自评报告附件4：旅游规划编制专项资金支出绩效目标自评表

附件5：旅游宣传专项支出绩效自评报告附件4：旅游宣传专项资金支出绩效目标自评表

附件5：明中村专项支出绩效自评报告附件4：明中村专项资金支出绩效目标自评表

附件5：群众体育项支出绩效自评报告附件4：群众体育专项资金支出绩效目标自评表

附件5：体彩公益金专项支出绩效自评报告附件4：体彩公益金专项资金支出绩效目标自评表

附件5：文物普查专项支出绩效自评报告附件4：文物普查专项资金支出绩效目标自评表

附件5：沅陵县应急广播专项支出绩效自评报告附件4：沅陵县应急广播专项资金支出绩效目标自评表

附件5：中华书山4A景区规划专项支出绩效自评报告附件4：中华书山4A景区规划专项资金支出绩效目标自评表

附件5：专项业务费专项支出绩效自评报告附件4：专项业务费专项资金支出绩效目标自评表