沅陵县交通运输局2024年公路支出专项支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)等文件要求，将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

单位职能：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

2.项目的实施依据

湘财预〔2023〕433号，第一批车辆购置税收入地方补助资金（以奖代补）、怀财预【2024】29号、怀财预【2024】74号、财预[2024]97号，第三批车购税资金（以奖代补）、怀财预【2024】77号。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

公路支出经费13307.65万元，其中：公路建设经费12549.38万元、项目前期220万元、公路护坡经费113.85万元、公路水毁经费385万元、治超经费39.42万元。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源为湘财预〔2023〕433号，第一批车辆购置税收入地方补助资金（以奖代补）、怀财预【2024】29号、怀财预【2024】74号、财预[2024]97号，第三批车购税资金（以奖代补）、怀财预【2024】77号。严格按照“三重一大”事项有关要求集体研究决定专项项目的预算支出。

（2）资金到位情况

公路支出经费到位13307.65万元。

（3）资金使用情况

严格按照县财政局的要求和我局年初制定的财务规章制度，专项资金专款专用，严禁挤占挪用。

(4)资金管理制度及执行情况

公路支出经费到位13307.65万元，执行13307.65万元。

2.项目组织实施管理情况

湖南省交通运输厅下达计划后，向财政部门报送设计费用资料，财政评审中心出具预算评审报告后依照公开招投标和政府采购有关规定集体研究设计单位选定方式，符合政府采购标准的报财政部门审批同意后集体研究确定采购代理机构，通过政府采购方式确定设计单位，设计单位完成设计后将预算报送财政部门进行财政投资评审，财政投资评审中心出具预算评审报告书后，集体研究确定了采购代理机构和项目监理单位，通过竞争性谈判确定了施工单位。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

完成本年度的项目任务，大力发展交通，提高经济效益，改善群众出行交通方便。

2.绩效指标

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。效果著显，社会反响很好，保证社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

做好事前准备，整理相关资料、数据并进行分析，对项目绩效进行评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

较好地完成了2024年初设定的专项工作任务，2024年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标。效果著显，社会反响很好，保证社会和谐稳定。

（二）生态效益

项目的实施改善投资环境效果明显。

（三）可持续影响

项目的实施满足了未来一定时期的交通需求。

（四）满意度情况

项目的实施，城乡居民满意度较高，满意度达到95%。

（五）评价结论

我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受监督，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工作的可持续性发展。从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为 96分。

四、绩效评价指标分析

完成了本年度的项目任务，进一步提升我县农村公路等级和通行能力，为乡村产业发展与全域旅游提供有力的交通运输保障，基本公共服务水平得到了提升。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)主要经验及做法

1.加强政策学习，提高思想认识。

认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二) 存在的问题和建议

因支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，尤其公路支出资金预算不够精确，存在自然因素影响，如水毁经费，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

六、其他需要说明的问题

2024年度无其他需要说明的问题。

沅陵县交通运输局

    2025年5月18日

2024专项资金支出绩效目标自评表(1)专项资金支出绩效目标自评表(2)专项资金支出绩效目标自评表(3)专项资金支出绩效目标自评表(通村公路领导小组) 

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