一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

依据中共沅陵县委常委专题会议纪要〔2021〕23期议定事项，列入县财政经常性预算项目。

2.项目主要内容

保证县会议中心和档案馆大楼大院正常运转：对档案馆大楼、大院、设备设施等进行日常维护维修管理，保障县会议中心及进驻各单位正常运转，保证大楼大院运转安全、整洁卫生、环境良好等,要充分保障档案馆大楼大院、设备设施的日常维护维修管理到位，大楼大院的中央空调、水电、绿化卫生和内部安保、各种设施等运转使用正常，控制外部设备噪音符合1类声环境功能区要求等。

3.项目组织管理机构

沅陵县档案馆项目管理领导小组。

（二）预算资金使用管理情况

本项目为经常性项目，列入县财政制度性预算。

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源为县财政拨款，严格执行国库集中支付制度。拨付流程为年初预算→经县人大批准→县财政局根据经批准的预算安排资金并编制项目资金用款计划下达到本单位→本单位根据项目进度和资金需求向财政局提交资金拨付申请→县财政局对资金拨付申请进行审核→财政局按照批准的金额和支付方式下达额度到本单位的零余额账户→本单位严格依据单位项目管理相关制度及财务相关管理制度支付给供应（服务）商。

（2）资金到位情况

2024年度年初预算资金60.00的万元，全年预算资金58.13万元，到位资金58.13万元，到位率为100%。

（3）资金使用情况

2024年度实际支出资金58.13万元，结余0.00万元。

（3）资金管理制度及执行情况

严格按国家相关规定和《沅陵县财政投资评审管理暂行办法》、《沅陵县财政项目资金管理暂行办法》、《沅陵县项目资金使用绩效跟踪考核暂行办法》、《沅陵县档案馆项目资金管理制度》等管理项目，都按政府采购管理程序严格办理了包括招投标在内的政府采购手续。

2.项目组织实施管理情况

本项目是保障县会议中心及档案大楼正常运转的各项费用支出，由相关股室提出工作计划或安排，馆领导班子会集体研究决定后交办具体负责人员执行。在项目实施日常中，加强了审核报销以及日常检查，明确项目管理和实施的具体责任股室和责任人，强化资金使用管理监督，确保发挥主观能动性，以此规范管理和使用，提高资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

项目绩效总目标是夯实我馆各项硬软件设施基础，保证大楼和县会议中心正常安全运转，维护档案安全保存保管，促进我县档案事业发展，助力全县社会和经济全面发展。

主要目标一：保障大楼大院及设施全年安全、正常、有效运行和得到有效维护管理，绿化、卫生、安保满足标准和要求，确保县会议中心和大楼全年正常运转，维护档案存管安全。

主要目标二：保障水电供应，改造提升大楼内部环境及设备设施，保持环境良好，服务县会议中心和院内各单位（机构），促进单位公务效率提升。

2.绩效指标

年度资金总额执行率指标是衡量项目是否真正落实落地的首要指标，其它四类基本指标如下：

（1）成本指标：包含经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

（2）产出指标：包含数量指标、质量指标、时效指标。

（3）效益指标：包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标。

（4）满意度指标：服务对象满意度指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

衡量和评估本单位使用财政项目资金的经济性、效率性和效果性，从而加强和规范财政性资金管理、提升财政性资金项目的科学化精细化管理水平、提高财政性资金使用效益。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

1.被评价单位

沅陵县档案馆。

2.评价范围

档案馆大楼运维项目的决策、执行、产出、效益全流程。

3.时段

2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

坚持遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，根据财政下发的专项资金绩效评价考核指标表相关内容，主要围绕资金投入、使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程、产出、效果四个方面的内容，具备科学性、严谨性和可行性。

2.评价指标体系

共设置前置指标1项，一级指标4项，二级指标11项，三级指标11项。评价结果满分100分，90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为较差，60分以下为差。

3.评价方法

主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

切实保障办公环境安全。大楼大院及设施全年安全、正常、有效运行，各项维护管理工作基本到位，能为进驻各单位及县会议中心长期提供安全良好办公服务硬软件环境。

（二）生态效益

大楼大院卫生绿化生态保持。院内绿化生态环境在本单位和第三方服务商努力下，能全年保持长期稳定、平衡、较好。

（三）可持续影响

档案管理工作可持续发展。在本单位所有干部职工共同努力下，馆藏档案保管保存安全，台账清楚，收管用工作服务水平不断提升，有效助力县委、县政府中心工作，有效助力建设和谐沅陵、社会稳定、化解矛盾纠纷。

（四）满意度情况

服务对象满意度。社会公众和进驻单位对本单位各项服务在本年除个别在现场有抱怨外，没有投诉现象发生，综合满意度达95%以上。

（五）评价结论

综合自评得分92分，评价结论：优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

为落实“为党管档，为国守史”，为优化资产配置、提高资产利用率、提升资产使用效率，有效降低全县各级各部门及机关事业单位的会议综合成本，积极实行开源节流，依据中共沅陵县委常委专题会议纪要〔2021〕23期议定事项安排和落实的本项目。

(二)项目过程情况

1.资金管理

（1）严格执行项目资金拨付程序，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合财政相关规定和要求，项目的开支符合项目预算批复和合同规定的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）严格执行预算和政府采购规定，无项目经费超标，很好的控制各项经费开支，费用类支出按照财政规定的标准支出。对于低于政府采购限额的可自行购买的日常办公开支等，基本都通过政府采购电子卖场采购。

2.项目实施

项目在实施过程中，都做到认真组织、规范计划、严格流程管理、验收达标。

(三)项目产出情况

1.产出数量

大楼大院及会议中心运行运维安全有序，没有有影响的运维事故发生，全年发生0起事故。

2.产出质量

项目经费支出方面未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，日常维护和水电等费用支出基本及时，大楼大院及设施全年安全、正常、有效运行，绿化、卫生、大楼内部安保正常实施，大楼大院环境整洁、友好，馆藏档案保存保管安全。

3.产出成本

全年支出费用成本为58.13万元，低于年初预算60.00万元，与全年预算数58.13万元持平。

4.产出时效

所有运维项目工作都已在2024年12月31日完成。

(四)项目效益情况

1.项目预期目标完成程度

有力推动了服务县委、政府中心工作，2024年预期目标全部完成。

2.项目实施对经济和社会的影响

优化提升了资产配置，降低了全县各级各部门及机关事业单位的会议综合成本，有效改善了集中办会的条件。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

我馆严格按财务制度对专项资金的管理模式管理，成立有沅陵县档案馆专项资金领导小组，制定有沅陵县档案馆专项资金管理使用制度、工作措施（方案、规划等），严格执行专项资金使用范围，严格执行专项资金支出财务规定。实际工作中，主要是实行馆长全面负责、集体管理，分管财务的同志对资金使用具体负责。如档案接收和上架工作由分管档案馆业务的同志牵头，由办公室和档案馆相关工作人员对库房档案日常管理和需要重新整理上架的档案及需要的用品、人力、设备提出具体的计划和实施手段，并会同馆办公室和财务人员就资金的分段落实提出具体操作计划，报馆班子研究同意后予以实施，并明确从项目启动到完成由专人负责；又如档案馆大楼运维主要由馆长牵头，分管办公室领导具体抓，集体决策并由工作人员具体执行，并依据相关规定牵头协调财政、审计、纪检等县直单位进行相应管理。

（二）存在的问题

1.项目编制还不够科学、明细、精细、全面，需要进一步加强其科学性、严谨性、合理性。

2.对项目资金落实、支付结算时效性重视不够，如绿化和空调的本年部分维护费用未及时支付，需要进一步加强资金完全落实和及时结算。

3.保坎护栏天台等无安全警示标志，需要增添安全警示标志，加强安全生产宣传。

（三）有关建议

无。

沅陵县档案馆

2025年5月27日

沅陵县档案馆2024年度档案馆大楼运维支出绩效目标自评表

沅陵县档案馆2024年度馆藏档案数字化建设（一期）项目支出绩效自评报告

沅陵县档案馆2024年度馆藏档案数字化建设（一期）支出绩效目标自评表