沅陵县机关事务中心2024年机关运行保障经费项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2024年度机关运行保障经费项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2.项目主要内容

机关运行保障经费，主要弥补单位经费不足，确保机关运行正常运转。涉及内容有机关大院常规性维修、门岗执勤、规范院内车辆停放、常委楼日常开支等。

3.项目组织管理机构

沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

机关运行保障经费是年初预算，以财政预算形式拨付。

（2）资金到位情况

沅陵县财政局拨付2024年项目经费共135.3万元，项目资金全部到位。

（3）资金使用情况

截止2024年12月31日，用于机关运行保障经费135.3万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

（4）资金管理制度及执行情况

对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

2.项目组织实施管理情况

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

一是对县委县政府办公大楼及宿舍进行小型维修支出，二是保证环卫、环保、小食堂临时人员全年工资。

2.绩效指标

产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是对县委县政府办公大楼及宿舍进行小型维修支出，二是保证环卫、环保、小食堂临时人员全年工资。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据制定的项目目标和监控运行表，以实际完成情况进行打分。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

保障机关正常运行年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显。

（二）生态效益

生态效益情况年度指标值为效果明显，实际完成值为效果良好。

（三）可持续影响

推动机关事务中心持续发展年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显。

（四）满意度情况

服务对象满意度年度指标值为90%，实际完成值为100%。

（五）评价结论

此次绩效评价综合自评得分为98分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2024年度机关运行保障经费项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

(二)项目过程情况

1.资金管理

对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

2.项目实施

本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

(三)项目产出情况

1.产出数量

临时人员工资到位次数年度指标值为12次，实际完成值为12次。

2.产出质量

院落日常整洁度年度指标值为100%，实际完成值为100%。维修质量合格率年度指标值为100%，实际完成值为100%。机关运行工作达标率年度指标值为100%，实际完成值为100%。

3.产出时效

项目完成时间年度指标值为2024年底，实际完成值为2024年底。

(四)项目效益情况

五、项目主要经验、存在的问题及建议

无

沅陵县机关事务中心

2025年5月20日

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