沅陵县就业服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位概况

（一）部门基本情况

沅陵县就业服务中心是县财政全额拨款单位,成立于1980年。全中心在编14人，借调其它人员4人，退休人员15人。内设办公室、培训职 鉴部、城镇就业服务部、农村就业服务部、失业保险部、创业 担保贷款中心、财务部 7 个股室。我中心长期坚持“全民就业、至诚为民”的服务宗旨，始终奉行“热情主动、耐心周到、文明诚信、快速便捷”的服务理念，使就业工作得到了持续健康发展，业务经办实现了全程信息化，提升经办能力，大力推进优质服务创建工作。目前，局内已形成了“管理制度化、布局合理化、操作电子化、服务优质化”的工作格局。

（二）主要职责是：

1、完成失业保险基金的发放和管理。

2、完成创业担保贷款的审核、发放、管理工作。

3、完成城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，失业人员社会保险补贴的审核、发 放、管理，就业困难人员的认定工作。

4、完成农村劳动力的有序 流动、培训、就业服务、职鉴服务、职介服务工作。

5、完成县政府及上级业务部门交办的其它等工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我中心2024年预算支出总计1120.13万元，其中：年初预算安排支出261.76万元，全年预算数1120.13万元。全年整体支出共计1062.74万元，其中：基本支出273.98万元、项目支出846.05万元，资金的使用方向为我单位日常基本支出、项目支出等。

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，安排年度基本支出为198.97万元，实际支出为273.98万元，具体情况说明如下：

实际基本支出为：工资福利支出205.25万元;商品服务支出96.04万元、对个人和家庭补助2.65万元。

“三公经费”情况说明。 “三公经费”按照预算控制数（公务接待费4万元）进行预算编制。

实际三公经费开支数年为：公车用车运行费0万元，公务接待费2.48万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析：项目支出846.05万元。主要是：乡村公益性岗位补贴763.63万元；就业创业服务资金62.02万元（为非同级横向转拨财政款，由主管部门人社局转拨），专项业务费20.4万元

专项资金是上级拨款形式拨付资金。主要用于做好全县乡村公益性岗位补贴的管理、发放，确保完成全县乡村公益性岗位补贴的发放及工作的开展，落实非税返还资金到位，确保就业工作正常运行。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

我单位专项资金支出846.05万元。2023年专项资金实际使用支出846.05万元，其中用于村公益性岗位补贴763.63万元；就业创业服务资金62.02万元，专项业务费20.4万元。

专项资金管理情况分析：

本中心制定了财务管理制度、内控制度，成立了内部控制领导小组，由单位主要负责人担任组长。严格按照“谁主管谁负责”的原则，规范经办程序、明确工作职责、合理设置岗位，实行责任追究，以建立岗位之间相互监督、相互制约机制。

三、资产管理情况

我中心根据各股室为工作需要购置相关资产，需向各分管领导申请，经分管领导同意后，再由中心办公室统一进行采购，对新购入的资产做好录入，录入系统时需写明使用人使用地点等详细信息，同时对无法使用的资产也做好登记，定期或者不定期地对资产进行清理，以便发生变化时及时变更。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

我中心2024年预算支出总计1120.13万元，年度实际支出1120.03万元（其中项目支出846.05万元）。

（二）效率性分析

在2024年度内完成乡村公益性岗位补贴发放专项工作，就业创业服务专项工作，充分发挥乡村公益性岗位兜底线、救急难的作用，确保 “零就业”脱贫家庭实现动态清零。完成创业担保贷款、公益性岗位补贴发放、培训等就业创业方面日常工作。完成县政府及上级业务部门交办的其它等工作，促进县域经济持续稳定发展，发挥就业服务力量，确保社会稳定。

（三）有效性分析

我中心较好地完成了2024年初设定的各项工作任务。

（四）可持续性分析

我中心工作任务重，各项资金能及时到位为完成任务提供了保障。保障就业促进社会可持续发展，发挥就业服务力量。

五、存在的主要问题

1、公用经费不足。为了完成失业保险、创业担保贷款、培训、乡村振兴等难度大工作，我单位聘用2名公益性岗位人员，4名大学生见习生，这些人员没有财政拨款，只能从单位仅有的公务经费中挤占，使单位公务经费十分紧张。

2、多数时候预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。

六、改进措施和有关建议

1、加强学习，与领导多沟通，支出需要经领导的同意审批签字，并且支出款项凭证真实完整，完善报账资料的流程，加强对账务的管理。

2、结合实际支出情况，在财务凭证科目的明细中准确的体现出来，使得支出明细更加清晰明了，以便于查阅和对账。

3、按照政策规定，严格按年初预算执行。

恳请上级部门多进行业务指导，完善相关制度，建立健全规范的激励机制，降低执行单位以及基层工作压力，预防工作风险，激发工作动力；恳请财政考虑我局实际情况，给予经费支持，并及时拨付各项资金。

沅陵县就业服务中心

2025年5月16日

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