目  录

第一部分  北溶乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  北溶乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）严格按照国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，本级人民代表大会的各项决议、决定和命令执行。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保政府机关正常有序运转。

（四）加强对乡，村各级财务的监督和管理，开阔财源，增收节支，贯彻落实上级有关部门实行的惠农政策，督促各项惠农政策落到实处。

（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（六）办理本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

党政综合办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、计生办、民政所、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、扶贫工作站、安监工作站、综治办、文化广播服务站、“美丽乡村”创建办。

（二）决算单位构成

北溶乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：北溶乡人民政府及纳入政府管理的各级机构。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2732.52万元。与上年相比，增加944.44万元，增长52.82%，主要原因为在职人员增加，村级运转经费新增辅警经费及村主干养老保险经费收入，财政公共预算经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2192.08万元，其中：财政拨款收入2192.08万元，占100.00%；上级补助收0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,475.89万元，其中：基本支出749.13万元，占30.26%；项目支出1726.76万元，占69.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2732.52万元，与上年相比，增加944.44万元，增长52.82%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2475.89万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加1228.25万元，增长98.45%，主要是因为在职人员增加，财政公共预算经费增加；村级运转经费中新增辅警经费及村主干养老保险经费收入；项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,475.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1729.43万元，占69.85%；卫生健康支出44.45万元，占1.80%；农林水支出702.01万元，占28.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,475.89万元，支出决算数为2,475.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为416.24万元，支出决算为416.24万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为933.19万元，支出决算为933.19万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为44.45万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为285.3万元，支出决算为285.3万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为305.8万元，支出决算为305.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出749.13万元，其中：人员经费173.94万元，占基本支出的23.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费575.19万元，占基本支出的76.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为25.98万元，完成预算的99.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少0.5%，减少的主要原因是落实《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务车使用频率较上年有所降低，与上年相比减少0.02万元，减少0.3%，减少的主要原因是公务车使用频率有所降低，维护保养费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占76.98%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.98万元，占23.02%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组202个、来宾1200人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.98万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.98万元，主要是用于日常公车日常运行及维护、公车保险购置等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出575.19元，比上年决算数增加203.42万元，增长90.16%。主要原因是：政府干部职工较上年有增加，同时2020年为胜脱贫攻坚之年，事情多，任务重，开支大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费48万元，用于召开脱贫攻坚、经济工作等会议，人数422人，内容为关于实施脱贫攻坚工作方案，年度经济工作总结表彰等；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，科学合理制定和编报年度预算，切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，保证财政支出有绩效。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县北溶乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县北溶乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告