沅陵县机关事务中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设机构设置：办公室、财务部、人事部、物业管理部、公共机构节能监督管理部、保卫部、公房管理办公室。

（二）人员编制情况

县机关事务中心编制人数29人。2024年底实际在职人数29人。

（三）主要职能职责

沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、国资物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房清理、公务车辆调度管理、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作等。

（四）绩效目标设定情况

1.全面加强财务管理工作，确保资金正常运转；2.全面落实公共机构节能及垃圾分类工作；3.对办公用房资源合理配置，完善机关维修管理制度；4.加强公车管理，进一步规范公车管理制度；5.全面提升后勤保障能力，扎实推进机关事务标准化建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年部门整体支出总计1567万元，其中：基本支出527.14万元；项目支出1039.86万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出共计527.14万元。具体包括人员经费和日常公用经费，情况如下：①工资福利支出347.08万元，其中：工资163.16万元、奖金64.34万元、绩效工资6.56万元、各保险89.29万元、其他23.72万元。②商品和服务支出101.12万元，其中：办公费14.03万元、水电费0.65万元、邮电费5.33万元、差旅费13万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.6万元、工会19.21万元、福利费17.52万元、其他交通费19.95万元，其他费用10.54万元。③对个人和家庭的补助78.69万元，其中：抚恤金65.8万元、生活补助8.3万元、奖励金3.19万元。

2.项目支出情况

项目支出共计1039.86万元，情况如下：①商品和服务支出 ：办公费49.59万元，水电费5.8万元，邮电费0.72万元，物业费22.4万元，差旅费1.28万元、维修费9.48万元、劳务费307.07万元、公用车运行费262.14万元、其他交通费用221.02万元、其他商品和服务支出78.97万元。②资本性支出：公务用车购置81.4万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费预算执行在控制数内，本单位2024年度“三公”经费预算1万元，实际支出公务接待0.28万元，基本支出无公务用车运行费，无出国考察费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分98分，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；“三公”经费预算支出在控制数内。

2. 预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额100%。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

七、存在的问题及原因分析

资金使用不及时。在绩效评价汇总过程中，配套资金不能及时到位，致使项目不能如期完成。

八、下一步改进措施

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。切实规范专项资金拨付管理，提高资金使用效率。

2、进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县机关事务中心

2025年5月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表