一、部门概况

1、编制情况:县机关事务中心编制人数19人，县政府采购中心编制人数5人，县公务用车务中心编制人数4人。实有人员情况：县机关事务中心13人，政府采购中心5人，公务用车管理服务中心4人，临时人员13人。

2、本部门主要职责是：沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、国资物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房清理、公务车辆调度管理、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作等。

3、内设机构设置 办公室、财务部、人事部、物业管理部、公共机构节能监督管理部、保卫部、公房管理办公室。

二、部门整体支出管理及使用情况  2023年部门整体支出总计1726.81万元，其中：基本支出441.6万元；项目支出1285.21万元。

（一）基本支出

人员经费和日常公用经费情况。具体包括：工资福利支出307.76万元，其中：工资107.06万元、津贴50.6万元、奖金75万元、各保险:75.1万元。‚商品和服务支出106.24万元，其中：办公费15.5万元、水电费2.25万元、邮电费1.01万元、物业费0.14万无、差旅费11.51万元、租赁费3.8万元、公务接待费1.01万元、劳务费0.92万元、工会19.33万元、福利费11.97万元、其他交通费19.72万元，其他费用19.09万元、其他资本性支出7.99万元。ƒ对个人和家庭的补助27.6万元，其中：抚恤金20.06万元、遗属生活补助5.22万元、奖励金2.26万元。基本支出共计441.6万元。

   “三公”经费使用管理情况。“三公”经费预算执行在控制数内，本单位2023年度“三公”经费预算1万元，实际支出公务接待1.01万元，基本支出无公务用车运行费，无出国考察费。

(二) 项目支出  ：1、人员经费支出：工资福利支出31.64万元，其中：各保险:31.64万元；2、商品和服务支出 ：办公费107.37万元，水电费4.07万元，物业费70.94万元，差旅费1.21万元、维修费107.05万元、租赁费16.18万元、劳务费299万元、公用车运行费247.24万元、其他交通费用188.06万元、其他商品和服务支出51.76万元。项目支出共计1285.21万元。

三、部门专项组织实施情况 我单位遵循专款专用投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。

四、资产管理情况

为了切实加强局机关固定资产管理，结合本局实际，特制订相关规定制度。

1、凡单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。

2、各股(室)需购置固定资产，经局领导和局务会议确定，按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建账。

3、离开单位的人员使用的公共物品要与本股（室）固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品

五、部门整体支出绩效情况

2023年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分98分，部门整体支出绩效情况如下：

    1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算支出在控制数内。

     2. 预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额100%，其主要原因是：新增非税专项收入项目及政府大院显示屏项目等。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

六、存在的主要问题

资金使用不及时。在绩效评价汇总过程中，配套资金不能及时到位，致使项目不能如期完成。

七、改进措施和有关建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。切实规范专项资金拨付管理，提高资金使用效率。

2、进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

 附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表