一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据 机关运行保障经费是年初预算，以报告形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 

 （一）机关运行保障，主要弥补单位经费不足，确保机关运行正常运转。涉及内容有机关大院常规性维修、门岗执勤、规范院内车辆停放、常委楼日常开支等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标 一是对县委县政府办公大楼及宿舍小型维修支出，环卫、环保、 小食堂临时人员全年工资。

2、预期主要的生态、社会和经济效益 效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织机关运行保障此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、 资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共149.74万元，项目资金全部到位。

2、资金使用情况。截至2023年12月31日，用于机关运行保障经费149.74万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

3、资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析 

1、项目组织情况分析 根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度机关运行保障项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、项目管理情况分析 本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

 1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 机关运行保障费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，县机关事务中心各项工作有秩推进。

（2）项目完成质量，一年来，机关大院整体安全、稳定、祥和，提高群众满意度，促进社会和谐

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 机关运行保障费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件7: 

司乘人员劳务费专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据 司乘人员劳务费是年初预算，以财政预算形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 

司乘人员劳务费项目，主要用于公车服务中心。经过招投标方式与沅陵县飞途劳务派遣公司签订劳务输送合同，使司乘人员出差劳务费得以保障的项目。涉及内容有司乘人员工资。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标 负责全面取消公务用车，公车编制归集公共服务平台统一管理。司乘人员发包劳务派遣公司，经费包干。

2、预期主要的生态、社会和经济效益 效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织司乘人员工资发放，分析评价阶段对此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、 资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共205.81万元，项目资金全部到位。

2、资金使用情况。截至2023年12月31日，用于司乘人员工资发放205.81万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

3、资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析

 1、根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度司乘人员工资发放项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

 1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 司乘人员劳务费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，县机关事务中心公车服务工作有秩推进。

（2）项目完成质量，一年来，公车服务中心确保公车出行安全，提高群众满意度，促进社会和谐

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 司乘人员劳务费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无 

附件7: 

  

会议中心服务经费专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据 会议中心服务经费是年初预算，以财政预算形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 

会议中心经费，主要用于县委县政府及各行政事业单位大小型会议提供优质服务。涉及内容各县直单位举行大小型会议。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标 是负责全县各类会议和会议中心管理服务工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益 效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织会议中心服务项目，分析评价阶段对此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析（一）、 资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共100.29万元，项目资金全部到位。

（二）、资金使用情况。截至2023年12月31日，用于会议中心经费100.29万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

（三）、资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析

 1、根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度会议中心经费项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

 1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 会议中心服务经费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，会议中心服务工作有秩推进。

（2）项目完成质量，高质量完成县直各单位组织大小型会议。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 会议中心服务经费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件7: 

特定经费专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据 特定经费是年初调整体预算，以报告形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 

特定经费，主要用于闲置固定资产盘活、机关宿舍安全鉴定、政府大院绿化费等。涉及内容为政府大院工作人员有一个安全、稳定、舒适的工作环境。

 

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标 一是闲置固定资产盘活；二是机关宿舍安全鉴定；三是政府大院绿化费。

2、预期主要的生态、社会和经济效益 效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织特定项目，分析评价阶段对此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析（一）、 资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共187.65万元，项目资金全部到位。

（二）、资金使用情况。截至2023年12月31日，用于特定经费经费187.65万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

（三）、资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析

 1、根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度特定经费项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

 1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 特定经费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，县机关事务中心闲置固定资产盘活、机关宿舍安全鉴定、政府大院绿化费工作有秩推进。

（2）项目完成质量，高质量完成项目，提高群众满意度，促进社会和谐

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 特定经费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件7: 

非税专项业务费专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据 非税专项业务费是年初预算，以非税缴库，财政预算形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 

非税专项业务费，主要用于公车服务中心老龄化公务用车进行更新换代。

 

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标 公车服务中心老龄化公务用车进行更新换代2台非税收入。

2、预期主要的生态、社会和经济效益 效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织公车服务中心老龄化公务用车进行更新换代。分析评价阶段对此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析（一）、 资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共3.14万元，项目资金全部到位。

（二）、资金使用情况。截至2023年12月31日，用于公车服务中心老龄化公务用车进行更新换代。拍卖收入3.14万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

（三）、资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析 

1、根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度非税专项业务费项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

   1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 非税专项业务费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，对公务用车新旧更新工作有秩推进。

（2）项目完成质量，及时对废旧公务用车进行处置拍卖，确保安全出行，提高群众满意度，促进社会和谐

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 非税专项业务费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

 

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件7: 

维修费专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据 维修费是年初调整预算，以报告形式拨付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 

政府大院维修费，主要用于县委县政府大院宿舍小型维修、下水道维修等。涉及内容为政府机关小区居家各种小型维修。

 

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标 一是县委县政府办公楼办公楼宿舍小型维修，二是机关大院下水道维修等。

2、预期主要的生态、社会和经济效益 效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织机关大院各小型维修项目，分析评价阶段对此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析（一）、 资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共84.66万元，项目资金全部到位。

（二）、资金使用情况。截至2023年12月31日，用于维修经费84.66万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

（三）、资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析

 1、根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度小型维修费项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

 1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 维修费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，县机关事务中心大小型维修工作有秩推进。

（2）项目完成质量，高质量完成大小型维修工作，提高群众满意度，促进社会和谐

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 维修费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

 

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件7: 

 

公车专项经费专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况本部门主要职责  沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2、项目的实施依据  公车专项经费是年初预算，单位资金，以单位零余额资金支付。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围  公车专项管理费，主要用于公车服务中心确保安全出行，县直各单位出差租用公务用车所产生的公车运行费。涉及范围各单位租用公车运行费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标  公车服务中心确保安全出行，对县直各单位出差租用公务用车所产生的公车运行费进行统一管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益   效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织各县直单位租用公车运行项目，分析评价阶段对此项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

资金到位情况。沅陵县财政局拨付2023年项目经费共553.92万元，项目资金全部到位。

资金使用情况。截至2023年12月31日，用于公车专项运行费553.92万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（二）项目实施情况分析 

1、根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2023年度公车专项管理费等项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2、本单位负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（三）项目绩效情况分析

 1、项目经济性分析

（1） 项目成本（预算）控制情况 公车专项经费项目，严格按年初预算执行项目运行。

（2）、项目成本（预算）节约情况 我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，节约开支，完成单位指标数控制成本； 

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，县机关事务中心公车服务工作有秩推进。

（2）项目完成质量，确保公车服务中心确保公车出行安全，提高群众满意度，促进社会和谐

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度 公车专项经费项目，资金按照项目预算实施进度安排，按时足额完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响社会效益 社会效益反响好，可持续发展。

四、综合评价情况及评价结论    根据《2020年安全生产专项资金 项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为98分。

（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议 可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5专项资金绩效评价指标表(以决算数）附件6专项资金绩效目标自评表（以决算数）