沅陵县机关事务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、编制情况：县机关事务中心编制人数20人，县政府采购中心编制人数5人，县公务用车务中心编制人数4人。实有人员情况：县机关事务中心21人，政府采购中心5人，公务用车管理服务中心3人，临时人员12人。

2、本部门主要职责是：沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、国资物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房清理、公务车辆调度管理、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作等。

3、内设机构设置　办公室、财务股、人事股、物业管理股、公共机构节能监督管理股、保卫股、公房管理办公室。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员经费和日常公用经费情况。具体包括：工资福利支出390．29万元，其中：工资126．76万元、津贴60．74万元、奖金118．08万元、绩效工资：4．67万元、各保险：41．81万元、其他7．89万元。商品和服务支出141．86万元，其中：办公费18．63万元、水电费3．28万元、邮电费0．78万元、差旅费18．16万元、租赁费1．43万元、公务接待费0．61万元、劳务费0．28万元、工会18．3万元、福利费14．65万元、其他交通费23．56万元，其他费用39．76万元、。对个人和家庭的补助4．34万元，其中：遗属生活补助4．34万元。基本支出总支536．49万元。

    “三公”经费使用管理情况。“三公”经费预算执行在控制数内，本单位2020年度“三公”经费预算7万元，实际支出公务接待0．61万元，基本支出无公务用车运行费，无出国考察费。

（二）项目支出 　：1、人员经费支出：工资福利支出45．29万元，其中：工资34．27万元、各保险：11．02万元、2、商品和服务支出　办公费96．29万元，水电费3．69万元，物业费11．75万元，差旅费0．09万元、维修费277．94万元，租赁费4．56万元，专用材料费2．26万元，劳务费329．37万元、公用车运行费205．52万元、其他交通费用1．01万元、其他支出54．08万元。实际项目总支出1014．11万元。其他专项资金支出564．79万元，其中：公用车运行费432．35万元、其他交通费用111．1万元、其他支出21．34万元。

三、部门专项组织实施情况　我单位遵循专款专用投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。

四、资产管理情况

为了切实加强局机关固定资产管理，结合本局实际，特制订相关规定制度。

1.凡单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。

2.各股（室）需购置固定资产，经局领导和局务会议确定，按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建账。

3.离开单位的人员使用的公共物品要与本股（室）固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品

五、部门整体支出绩效情况

2022年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分100分，部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100％；“三公”经费预算支出在控制数内。

2.预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额100％，其主要原因是：新增非税专项收入项目及政府大院显示屏项目等。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100％。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表