沅陵县机关事务中心2022年度专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况本部门主要职责

沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房管理、公务用服务、车辆配备、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作。

2.项目的实施依据

机关运行保障经费、司乘人员劳务费是年初预算，消防及自然灾害维修以报告形式拨付。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

一是机关运行保障，主要弥补单位经费不足，确保机关运行正常运转。涉及内容有机关大院常规性维修、门岗执勤、规范院内车辆停放、常委楼日常开支等；二是司乘人员劳务费项目，主要用于公车服务中心。经过招投标方式与沅陵县飞途劳务派遣公司签订劳务输送合同，使司乘人员出差劳务费得以保障的项目。涉及内容有司乘人员工资；三是消防及自然灾害维修。主要用于县委县政府大院两栋办公楼消防设施更新，受自然天气影响，机关大院多处基础设施坍塌，为使工作人员有一个安全、稳定、舒适的工作环境，经采购中心采取竞争性谈判，与浙江朗奥工程建设有限公司签订合同的一个项目。主要项目服务内容：机关大院内消防设备更新，多处基础设施维修等。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标　一是负责县委机关大院小区国有资产管理和机关后勤保障管理工作。二是负责全县各类会议和会议中心管理服务工作。三是负责全县公共机构节能管理、组织、指导和监督考核工作。四是负责县委政府集中采购执行工作。五是负责全县办公用房日常管理工作。六是负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

2.预期主要的生态、社会和经济效益　效果著显，社会反响很好。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备阶段筹集资金，组织实施阶段组织机关运行保障、司乘人员工资发放、消防及自然灾害维修项目，分析评价阶段对三个项目绩效进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析及资金到位情况。沅陵县财政局拨付2022年项目经费共1578．9万元，项目资金全部到位。

（二）资金使用情况。截至2022年12月31日，用于机关运行保障、司乘人员工资发放、特定经费、非税专项业务费、会议中心经费、公车专项经费、政府大院显示屏经费、维修经费1578．9万元已完成。资金支付情况，年终支付完结。

（三）资金管理情况。对各项目资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，我局严格按照规定组织申报、评审、下达和公示公开，使用专项资金。

（四）项目实施情况分析

1.根据国家机关事务管理条例等法律法规，结合沅陵县机关事务中心工作的实际情况，对2022年度机关运行保障、司乘人员工资发放、特定经费项目、会议中心经费项目、非税专项业务费项目、维修费项目、公车管理经费项目，八是公车专项经费项目、退休独生子女奖励项目、政府大院显示屏经费等项目工作做了统筹安排，统一部署，明确部门的职责和工作要求。

2.我局负责组织项目立项，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。

（五）项目绩效情况分析

    1.产出指标完成情况分析。一是数量指标，机关运行保障费项目、司乘人员劳务费项目、特定经费项目、会议中心经费项目、非税专项业务费项目、维修费项目、公车管理经费项目、公车专项经费项目、退休独生子女奖励项目、政府大院显示屏经费项目等项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挪用等现象，指标质100％，。二是质量指标，我中心制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；机关大院整体安全、稳定、祥和，指标质100％。三是时效指标，项目资金及时到位，及时用于县委政府机关运行保障、司乘人员劳务费、小型维修，会议中心经费服务等，指标质100％。四是成本指标，完成单位指标数控制成本，指标质100％

    2.效益指标完成情况分析。一是经济效益，机关大院整体安全、稳定、祥和，指标质100％。二是社会效益　社会效益反响好，指标质100％。三是可持续影响　可持续发展，指标质100％。

3.满意度指标完成情况分析。一年来，县机关事务中心各项工作有秩推进，机关大院整体安全、稳定、祥和，提高群众满意度，促进社会和谐，指标质100％。

四、综合评价情况及评价结论

根据《2020年安全生产专项资金项目绩效评价指标体系》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为100分。（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步提高资金的拨付与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

2、进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

七、其他需要说明的问题

无

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表