沅陵县机关事务中心2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县机关事务中心单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县机关事务中心2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县机关事务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县机关事务中心单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。本部门主要职责是：沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、国资物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房清理、公务车辆调度管理、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作等。

2、机构设置。办公室、财务部、人事部、物业管理部、公共机构节能监督管理部、保卫部、公房公车管理部，下属二级机构有县政府采购中心和公务用车管理服务中心 

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：本预算单位由沅陵县机关事务中心及所属二级机构沅陵县政府采购中心，以及沅陵县公务用车服务管理中心组成的汇总预算。

第二部分 沅陵县机关事务中心2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县机关事务中心2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县机关事务中心2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县机关事务中心2021年收支总预算1068.15万元。

二、关于沅陵县机关事务中心2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数1068.15万元，其中，经费拨款748.58万元，纳入专户管理的非税收入23万元,其他收入273万元，上年结转23.57万元。收入较去年净增加549.04万元，主要原因：一是由于公务用车统一由县机关事务中心管理新增54台公务车辆，预算经费增加259万元，二是各用车单位支公车运行费273万元。三是物价上涨、单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等增加17.04万元。

三、关于沅陵县机关事务中心2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数1068.15万元，其中，一般公共服务支出1068.15万元。支出较去年净增加549.04万元，主要原因：一是由于公务用车统一由县机关事务中心管理新增54台公务车辆，预算经费增加259万元，二是各用车单位支付租车费273万元。三是物价上涨、单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等增加17.04万元。

四、关于沅陵县机关事务中心2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1044.58万元。收入为一般公共预算拨款1044.58万元；一般公共预算支出1044.58万元。与上年预算相比，增加497.2  万元，主要原因：是新增会务中心会务经费及人员经费。无政府性基金预算拨款。

五、关于沅陵县机关事务中心2021年一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款支出说明  2021年一般公共预算拨款收入 771.58  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出；2021年年初预算数为 377.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费307.68  万元。公用经费66.97 万元，对个人和家庭补助3.2万元。和上年预算数比较增加20.44万元，增加原因主要：一是人员工资调标；二是公务经费增加。

（二）项目支出：计667.3万元：1、一般预算服务支出2021年年初预算数为394.3万元，其中：机关运行保障支出135.5万元,公车服务中心司乘人员工资258.8万元。2、其他业务资金支出273万元（主要体现县公务用车车辆运行和维护费项目）。

六、关于沅陵县机关事务中心2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数274万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费273万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费273万元）。因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加273万元，主要一是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。二是由于公务用车统一由县机关事务中心管理新增54台公务车辆，预算经费增加273万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.97万元，比2020年预算增加21.07万元，上升45%。主要是物价上涨、单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等。

2、政府采购情况

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位由各行政事业单位无偿划拨车辆9台，均为一般公务用车，预计2021年有90多台公务车辆划拨到本单位，2021年无采购车辆计划。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为771.58万元，其中，基本支出354.28万元，项目支出417.3万元，其他收入23万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县机关事务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无。

    

  6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开XX次会议, 人数0人,内容为0 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0X ; 计划举办元旦、劳动、端午、建党、中秋、国庆等节庆活动，经费预算10.9万元。

7、公务用车服务中心平台项目情况说明

（ 1）项目概述 ?依据公车改革要求，全县公务用车由县公车服务中心统一管理。为保障县委政府领导及各行政事业单位正常公干用车，沅陵县机关事务中心公车平台聘用54名司乘人员工资、全省公车平台一张网监控系统服务费。

（2）立项依据

?按照〔2020〕17期县委常委会会议纪要，依据财政部门年初预算

（3）实施主体 

本项目由县公车服务中心组织实施

（4）实施方案 

为保障县委政府领导及各行政事业单位正常用车公干，沅陵县机关事务中心公车平台聘用54名司乘人员工资、全省公车平台一张网监控系统服务费，制定的本方案。专项支出由设立一名专人组织实施，主要负责人审签，分管理领导复核，财务分管理领导同意报账的流程。

（5）实施周期

本项目计划长期实施。

（6）年度预算安排 

（7）2021年拟安排该项目一般公共预算 259万元。用于沅陵县机关事务中心公车平台司乘人员工资，全省公车平台一张网监控系统服务费支出。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：2021年部门预算公开表

附件2：县机关事务中心专项绩效目标申报表