沅陵县医疗保障局2022年度专项资金绩效评价报告

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，保障医疗保障专项资金安全，防范资金运作风险，切实提高财政资金使用效益。我县2022年度城乡居民医疗基金专项资金及2022年工作保障经费实施了绩效自评，根据自评结果，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、职能职责：负责辖区内城乡居民医保的业务管理　执行城乡居民医保实施办法和相关政策，管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理，确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务，负责对乡镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务指导。确保职工基本医疗的需要，负责基本医疗保险的征收，支付和管理，负责确定定点医疗机构和定点药店，并对有关业务工作进行监督检查。

2、机构设置：沅陵县医疗保障局为行政单位，下属二级机构沅陵县医疗保障事务中心。二级机构不设财务室，未进行独立核算。编制情况和实有人员情况如下：我单位现有在职在编干部职工33人。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

目标1：确保医保信息系统正常、安全运行。做好我县信息化相关工作，确保参保群众可自主选择医保电子凭证就医。

目标2：推进城乡医疗救助申报，巩固和深化脱贫攻坚成果。

目标3：通过智能监控、专项治理、日常稽核及受理举报投诉等稽核方式对定点医药机构进行检查，全力维护县医保基金安全。开展基金检查业务培训，学习先进经验做法，加强监管能力建设，加快推进依法监管。

目标4：加强医保宣传，提高群众来信来访办结率，完成好各项创建任务。

目标5：大力实施全民参保行动，基本医保参保率持续稳定在90％以上，实现应保尽保、应缴尽缴；深化医保支付方式改革，进一步规范医保公共服务，大力推进服务下沉，进一步扩大医疗机构异地联网结算接入比例，推进门诊和住院医疗费用省内和跨省直接结算，做好互联网＋医保服务。

2、预期主要的社会效益

  　城乡医疗报销方面专项资金的补助使城乡因病困难家庭生活得到了基本保障，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。

（二）项目资金

1．资金到位情况

2022年我单位预算申报项目资金已在当年全部到位，资金到位率100％。并根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付。

2．资金使用情况

（1）医保局工作经费金额60万元，实际已支付60万元，资金支付率100％。

（2）医保平台上线经费金额8万元，实际已支付8万元，资金支付率100％。

（3）医疗保障能力提升经费金额50万元，实际已支付50万元，资金支付率100％。

（4）专项业务经费金额74．47万元，实际已支付74．47万元，资金支付率100％。

（5）城乡居民医疗救助金额630．63万元，实际已支付630．63万元，资金支付率100％。

（三）项目组织情况分析

1．前期准备

我局成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室为成员的绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了绩效评价的实施时间。

2．项目实施

一是收集、检查项目资料。第一收集该项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、审批、实施、验收等资料；第二核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；二是项目检查。了解项目建设情况及运行、管理情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

（四）项目管理情况分析。

为合理、有效、规范使用预算内财政专项资金，完善资金管理流程，沅陵县医疗保障局建立健全《内控制度》、《采购制度》、《医疗救助制度》等规章制度，严格执行项目的预算管理，设置专用账户进行项目核算，入账依据齐备，手续完整。

三、绩效评价指标分析情况

1．医保平台上线经费

（1）项目经济性分析

严格按照预算金额支出信息化建设和系统维护费，2022年该项目完成了全县医保信息化平台升级，提升“互联网＋医保”服务水平，且支出未超出绩效目标成本。

（2）项目效率性分析

通过建设医保工作所需的信息系统，提高服务质量和服务效率。

（3）项目有效性分析

通过建设全县医保信息化平台，精简了办事流程，提高办结效率。

（4）项目可持续分析

建设医保工作所需的信息系统，严格控制基金合理支出，确保基金安全，持续提升干部职工业务能力和服务水平。

2．医保局工作经费

（1）项目经济性分析

落实医保实施办法和相关政策，管理医保基金，审核医保报销经费，确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务，负责对乡镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务指导，使群众医疗费用负担有效降低。

（2）项目有效性分析

严格按照预算金额支出医保局工作专项费用，努力达到医保工作正常运转使参保群众医疗费用负担有效降低等目标。

（3）项目可持续分析

以完善制度、强化管理、优化服务为目标，以保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定为基础，认真贯彻各项医保政策制度，规范了定点医药机构行为，保障广大参保人员的医疗待遇，参保群众满意度逐年提高。

3．专项业务经费

（1）项目经济性分析

2022年开展监管队伍培训、医保政策培训、经办服务培训、组织工作人员宪法学习和宣传、组织发放医保政策宣传资料。

（2）项目效率性分析

采用宣传手册、宣传栏、新媒体等方式，将医保政策内容制作成群众喜闻乐见、通俗易懂、印象深刻的形式进行宣传。

（3）项目有效性分析

该项目的实行，提升了群众对医保政策的认可度，确保了医保惠民政策落实到位。

（4）项目可持续分析

通过组织相关培训，开展多形式、多渠道大力开展医保政策宣传工作，确保了基金出口安全，提升了群众对医保政策的知晓度。

4．医疗保障能力提升经费

（1）项目社会效益分析

强化了定点医药机构和参保人员法治意识，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围，社会共治、维护医保基金安全效果明显，通过培训以及开通服务热线，提高了医保经办人员专业技术水平，极大增加了群众满意度。

（2）项目可持续性分析

经过进行打击欺诈骗保和医疗保障政策宣传，并通过政策、业务学习提高业务经办能力，医疗保障制度深入人心，医疗保障制度体系可持续性作用明显。

（4）项目服务对象满意度分析

经过大力宣传打击欺诈骗保和医疗保障政策宣传，扩大了群众政策知晓度，参保对象对医保经办和服务的满意度为90％以上。对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。

5．城乡医疗救助资金

（1）项目经济性分析

该项目全面推动全民参保计划，有力保障了全县参保人员医保待遇，落实城乡医疗救助工作，城乡困难家庭生活得到了基本保障。宣传工作的开展，普及了群众对医疗保障政策的知晓度。

（2）项目有效性分析

城乡居民医疗保险参保率及享受医疗保障待遇逐年上升，让更多需要救助的参保人群切实享受到了救助政策。

（3）项目可持续分析

保障了参保人群享受医疗待遇，城乡困难家庭生活得到了基本保障，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价得分。

 　2022年专项资金自评得分99分。

（二）评价结论。

经评价，沅陵县医疗保障局专项资金使用透明实际，资金很好地支持了沅陵县范围内医疗保障工作，极大提高医疗保障业务经办能力水平，切实维护广大群众的切实利益，不断提升参保群众的满意度、获得感和安全感。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验

1、城乡居民医疗基金专项经费使用期间坚持以严管理．优服务的规范严格要求，完成全年各项目标任务，在完成过程中资金使用合规。

2、城乡居民医疗基金工作的运行按照对象申请、审核审批程序组织开展城乡医疗报销工作。县医保局以户为单位，建立了城乡医疗报销对象档案，由专人负责管理，

3、城乡居民医疗基金资金发放过程中，实施救助前严格核查，全面核实，严格规范申报审批程序，切实做到专户管理、封闭运行、专款专用，实行社会化发放。

（二）存在问题

1、资金分配方面的问题

开展业务经费存在缺口，主要因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

2、资金使用方面的问题

民生工作是一个持续性的工作，要持续推动，不能只是一次实施，通过持续加大投入，连续几年加紧推进。

3、专业工作人员不足问题

专业工作人员严重不足，导致工作量超负荷，工作效率不高。

（三）建议

1、建立完善资金管理制度，严格执行业务流程

加强城乡居民医疗基金专项资金管理，从抓建立健全制度入手，用制度来管钱，用制度来管物，坚持专项资金专款专用原则，对城乡居民医疗基金资金分配、使用、审批程序及各项资金管理重点进行规范，形成责任明确、程序合理、决策科学、规范有序的民政财务管理制度体系，进一步明确城乡居民医疗基金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益。

2、加强基层人员培训，全面提升业务素质

医疗基金资金具有管理“点多、线长、面广”的特点，社会影响面大、政策性非常强，提高人员素质是强化资金监督管理工作的重要保障。提高老百姓享受城乡居民医疗基金资金带来的幸福感。

3、经办机构人员编制问题。

希望县里按照《关于加强城乡居民医保管理和经办机构建设的指导意见》（湘编办发〔2016〕13号）文件精神落实编制及人员问题，提高经办效率。

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表