2019年度财务总结报告沅陵县扶贫开发办公室

2020年1月25日

第一部分 单位概况

一、基本情况

1、主要职能

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，拟定全县扶贫开发规划，并督促实施；完成省市脱贫攻坚军令状确定的全县脱贫任务；协调解决重点乡镇扶贫开发工作中的重大问题；根据有关规定协调管理使用中央、省、市财政扶贫专项中的扶贫发展资金；制订并实施“雨露”计划；参与指导驻村联村帮扶工作等。

2、部门决算单位构成

县扶贫办由财政全额拨款事业单位（参照公务员管理）经机构改革为行政单位，下设财政全额拨款二级单位扶贫项目及信息中心，机关内设项目股、财务股、纪检政工股、驻村办、信息统计股、社会发展股和综合办公室。

3、人员情况

我办编制30人，实有人员67人，其中退休人员18人（含提前退休4人），班子成员4人，干部18人(含班子成员4人)、职工7人,借调人员14人，村务专干10人。

二、主要工作成效 

2019年，我们认真学习贯彻习近平总书记在决战决胜座谈会上的讲话精神，按照中央、省委市委的安排部署，全面推进脱贫攻坚总决战各项工作，经过全县上下努力，脱贫攻坚工作取得了新的成效。2019年实现贫困村退出33个，5480户17734人脱贫。目前全县尚有1628户3737人未脱贫，0个贫困村未退出，贫困发生率0.73%，实现贫困县摘帽，2020年拟全部脱贫。2019年专项扶贫资金共计12367万元，涉及项目372个，整合涉农资金39216万元。充分发挥涉农财政资金的使用效益，推进脱贫攻坚工作。共派驻370支工作队、913名队员，后盾单位145个，驻村370个。共有8865名干部职工参与结对帮扶工作，确保全县32674户贫困户都有帮扶责任人。实现全县脱贫攻坚结对帮扶全覆盖。

第二部分 收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况。

年初收入预算912.87万元，公共财政拨款3233.3272万元，其中上年结转63.4349万元。年初支出预算912.87万元，与上年对比都增加。因财政原因，预算调整数3573.169万元。

二、收入支出预算执行情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入3233.3272万元，预算调整数3233.3272万元。执行情况如下：

基本支出,年初预算调整数为498.045万元，其中人员支出460.7677万元，日常公用支出37.2773万元，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及水电费等日常公用经费。

项目支出,年初预算调整数为3075.1239万元，是指为完成全县扶贫开发任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：雨露计划支出851.3587万元，主要用于资助贫困学生家庭和创业致富带头人培训等 ;建扶办经费35万元，主要用于省、市、县工作队驻村帮扶工作；扶贫工作专项经费1339万元，主要用于完成全县脱贫攻坚任务。

1．收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入912.87万元,其中上年结转63.4349万元,预算调整数3233.3272万元(含上年结转)。决算支出数3573.169万元(含上年结转)。差异较大原因分析:因项目增加及财政原因。

2．收入支出结构分析。

行政运行收入536.9272万元,占总收入的比重16.6%，生产发展收入2696.4万元,占总收入的比重83.4%,。行政运行支出498.045万元,占总支出的比重13.938%,一般行政管理事务支出0.3066万元,占总支出的比重0.009%，生产发展支出3016.7626万元,占总支出的比重84.428%,其他农林水支出58.055万元,占总支出的比重1.625%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况,经过严格控制，2018部门“三公”经费决算数为7.0039万元，2019年决算数为6.3030万元，比上年减少0.7009万元，减幅10%。

公务接待费。2018年决算数7.0039万元，2019年部门预算25万元，决算数为6.3030万元，支出较上年减少10%。公务接待均为国内接待费，接待批次315、人次1260。我办厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定，公务接待费用支出在预算内。

公务车运行维护费。因车改,公务车辆已处理,2019年无公务车运行维护费。

 因公出国境费。2019年部门预算0万元，决算数为0万元。

   （2）会议费支出情况，2018年部门决算数为26.1867万元，2019年决算数284.8509万元，支出较上年增加987.77%。增加原因是：随着脱贫攻坚进程的全面大力推进，我县脱贫攻坚工作任务巨重，压力特大，特别是会议多，资料如山，又增加了每月一次的扶贫例会。

   （3）培训费支出情况，2018年部门决算数为290.3188万元，2019年决算数为43.9125万元，支出较上年减少84.87%。因脱贫攻坚工作侧重点变化，导致培训费支出减少。

   （4）其他对单位影响较大的支出情况。无

年末结转和结余63.4348万元。结转和结余的原因部分账未报完。

四、绩效目标完成情况。

1、致富带头人项目，是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目,巩固脱贫成效。年度资金总额：财政拨款134.92万元。绩效指标:致富带头人培训人数≥300人,培训合格率100%,培训补贴资金及时发放率100%,发展带动型培训补贴标准（12天，155人,320元/人/天),创业技术型培训补贴标准（20天， 145人,260元/人/天）,受益贫困人口数≥ 600人,参训对象的满意度95%。

2、雨露计划职业学历教育补助项目，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期,可支持贫困学生顺利完成职业教育学习。年度资金总额：财政拨款813.35万元。绩效指标:补助接受职业教育的建档立卡贫困户子女人数≥ 5067人次，享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比100%，资助经费及时发放率100%，接受职业教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准1500元/人/学期，补助覆盖建档立卡贫困学生就读职业教育率100%，受助学生及家长满意度100%。

3、特困生扶贫补助项目，面临失学、辍学的（义务教育、普高教育、高等教育）在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助2000元/人/学年,可支持贫困学生顺利完成教育学习。年度资金总额：财政拨款200万元。绩效指标:补助接受特困生的建档立卡贫困户子女人数≥1000人，享受特困生补助的学生中建档立卡贫困户子女占比100%，资助经费及时发放率100%，接受特困生的建档立卡贫困户子女人均资助标准2000元/人/学年，补助覆盖建档立卡贫困学生就读率100%，受助学生及家长满意度100%。

第三部分 资产负债情况分析

年末单位资产164.3438万元,上年度资产528.3968万元,减幅68.89%;其中流动资产98.0372万元,上年度资产435.0783万元,减幅77%;固定资产100.1435万元,上年度资产93.3185万元,增幅7.3%,人员增多，办公设备增加。年末单位负债34.4024万元,上年度30.9024万元,增幅11.32%,主要原因其他应付款未付。分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。