目 　录

第一部分 沅陵县信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅陵县信访局单位概述

一、部门职责

本部门的主要职责是：1、接受来信，接待来访，为信访人提供服务；2、接受上级机关转办、交办的信访事项，向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项，并负责督促、检查；3、协助国家机关负责人检查指导本机关、本地区或者本系统的信访工作，承担县信访工作联席会议、信访事项复查日常工作；4、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训；5、调查、研究和分析信访情况，及时向国家机关及其负责人提供信访信息和解决问题的建议；6、对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项，应当告知信访人向仲裁机构、复议机关、司法机关或者调解组织提出。7、组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。8、负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。9、指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。10、完成县委、县政府交办的其他任务　。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置，信访局内设机构包括：办公室、接访、办信、督办四个部门　。实际编制人数为12个（其中行政编制7个、工勤编制2个、事业编制3个）。年末实有人数为11人（其中行政人员5名、工勤编制人员1名、事业编制3人、借调1名、聘请人员1名），退休人员7人。

（二）决算单位构成。纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：信访局本级单位预算，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2021年度收、支总计283．28万元。与上年相比，增加46．96万元，增长19％，主要原因是单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”，核定三个编制，单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计255．9万元，其中：财政拨款收入255．9万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计283．15万元，其中：基本支出147．47万元，占52．1％；项目支出135．68万元，占47．9％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计283．28万元，与上年相比，增加46．96万元，增长19％。主要是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加，化解原沅陵宾馆群体信访问题。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出283．15万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出增加74．21万元，增长35％，主要是化解原沅陵宾馆群体信访问题　；单位新增一个二级机构“沅陵县群众来访接待中心”，核定三个编制，增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出283．15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283．15万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为242．19万元，支出决算数为283．15万元，完成年初预算的116．9％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为138．65万元，支出决算为147．47万元，完成年初预算的106％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员，增大支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为75万元，支出决算为135．68万元，完成年初预算的180％，决算数大于年初预算数的主要原因是化解群体信访问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出147．47万元，其中：人员经费124．2万元，占基本支出的84．2％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险；公用经费，占基本支出的15．8％，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2．48万元，完成预算的82．67％，其中：　　

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2．48万元，完成预算的82．67％，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比增加1．45万元，增长140．78％，增长的主要原因疫情影响，工作开支增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2．48万元，占比100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2．48万元，全年共接待来访团组60个、来宾181人次，主要是上级领导指导工作、乡镇来信访联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出23．27万元，比上年决算数增加1．5万元，增长6．89％。主要原因是：本年度增加人员，增加公用支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0．32万元，用于召开换届特护期间信访维稳工作，召开信访问题的联席会议，人数20人，内容为信访维稳和问题化解；开支培训费0．16万元，用于开展业务培训，人数10人，内容为开展业务知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金75万元，其中一般公共预算项目支出135．68万元，占项目总支出180％。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织开展了整体支出绩效评价，整体支出283．15万元，涉及一般公共预算支出283．15万元。政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，2021年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照县委办预算绩效管理工作的总体要求，2021年年度收入总计255．9万元，其中上年结转27．38万元，公共财政拨款255．9万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。2021年度支出总计283．15万元，基本支出147．47万元，项目支出135．68万元，完成率达到100％。2021年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，2021年度宣传部部门整体支出绩效自评得分94分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：本单位项目业务费为一般公共预算财政拨款，项目全年预算数为75万元，执行数为135．68万元，完成预算的180％。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，本单位项目业务费资金绩效自评得分100分，达到了年初设定的各项绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出预算242．19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，当年支出283．15万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出135．68万元。下一步做好信访稳定形势持续向好，提高群众满意度。

第四部分

名词解释

一、　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、信访事务：①向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律、法规和政策；②依照《信访工作条例》规定，接待处理群众来信来访，综合协调处理群众信访事项，促进信访问题依法按政策合情合理解决；③按规定转、交办并督查督办上级交办或领导批办事项；④做好新时期信访群众的思想工作，把问题化解在萌芽状态，促进社会和谐；⑤畅通群众诉求渠道，了解群众思想动态，及时反映社情民意，为党委政府决策提供参考等中支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、　部门概况

（一）沅陵县信访局是县委县政府直属机关单位，经费属于全额拨款。机构编制12人，（其中：行政编制7人，工勤编制2人，事业编制3名）。设有局长1名，副局长2名。下设3个科室和1个人民来访接待中心。信访局主要职能及重点工作：

1．负责处理群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2．承办上级国家机关和县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3．综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

4．负责县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众进京、赴省、到州上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各组党政机关的信访工作。  

5．研究、起草有关信访工作的规范性文件；开展信访工作宣传和理论调研；组织指导全县信访业务，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6．对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

7．负责组织指导信访案件的复查复核。

8．管理“领导信箱”“沅陵信访”网站，处理群众网上信访。

9．掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训。

10．承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1．收入支出决算总体情况

2021年收支总计255．90万元，比上年增加22．55万元，　总支出283．15万元，比上年增加　74．21万元，原因主要一是增加人员，二是化解疑难群体信访事项，增大支出。 

2．收入情况 

2021年本年收入255．90万元，其中财政拨款收入255．90万元，占本年收入100％　。 

3．支出决算情况

2020年本年支出283．15万元，其中基本支出147．47万元，占本年支出的　52　％；项目支出135．68万元（主要是驻京、驻长维稳劝返办经费），占本年支出的　48％。 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．2021年一般公共预算财政拨款支出147．47万元，本年支出的58％，比上年上升7％。原因主要一是增加人员，二是化解疑难群体信访事项，增大支出。 

2．按功能科目分类，一般公共服务（类）支出135．68　万元，本年支出占42％；其中社会保障和就业支出29．43万元，占10％；交通运输支出9．2万元，占3．2％；住房保障支出17．74万元，占6．2　％；其他支出21．03万元，占7．4％。 

3．2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数242．19万元，支出决算数283．15　万元，完成年初预算的116．91％。决算数大于预算数的原因是成立群众来访接待中心，增加人员，支出增加，化解特殊信访群体事项，后期追加经费等。

4．2021年一般公共预算财政拨款基本支出255．9万元，占本年一般公共预算财政拨款支出147．47万元，占的58％。其中人员经费137．6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费23．27万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

5．2021年我单位一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出2．48万元，年初预算3万元，完成年初预算的82％。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，年初预算0万元的。

（2）公务用车购置运行维护费0万元　比上年度减少100万元，比上年下降100％。

（3）公务接待费2．48万元，完成年初预算3万元的82　％，主要用于市级督查、陪访、代访、接收、接谈、稳控、送返、交接等工作所发生费用支出，比上年度上升59％。 

（4）国（境）外接待费支出　0万元，国（境）外（含港澳）来访团组共　0批次、0人次。

（二）项目支出

1．2021年项目总支出135．68万元，主要用于特殊疑难信访问题的救助；特护期、长沙、北京接访维稳支出。

2．资金来源于县预算、后期追加等。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局信访维稳专项经费项目是由　：项目全年预算数40万元；后追加维稳经费69．18万元；使用上年结余专项资金26．5万元。在项目管理过程中，确定项目负责人，加强项目管理。按照财务制度规定，专款专用，对项目用款进度定时向财政部门报告，并接受纪检、审计等部门对项目资金使用情况的监督。确保项目资金的使用安全规范，项目按时完成。

（二）专项管理情况分析，

我局为加强专项项目管理，就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

五、部门整体支出绩效情况

严格按照国家的法律法规加强预算管理：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在重要工作中；二是坚持财政预算管理制度务，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100％，“三公”经费预算支出在控制数内；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性．通过全体工作人员努力，圆满完成目标考核任务。　经我局综合自评，认为我局2021年度整体支出绩效自评得分为94分，主要体现在以下几个方面：

（一）群众各级上访情况。

一年来，全县信访总量为691批1694人次，其中来县上访209批次1141人次，到市上访31批次52人次，赴省上访97批次136人次，进京上访9批次20人次（两次集访、无非访批次人次），来信89次89人，网信256次256人。

（二）案件办理情况。      

按照“三到位一处理”要求，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等办法，扎实做好问题化解。国家信访局集中治理重复信访、化解信访积案专项工作第一批交办件60件，已按上级办理要求办理60件，并得到省、市信访部门审核通过；第二批交办件14件，已化解2件，其余程序已办结。省委第九巡视组来县巡视，去年11月至今年1月底共接访群众来访8批1440件，重点信访督办件35件，已全部办结。9月份省委巡视来沅验收信访件整改工作，把818件属实、基本属实的信访件交县直有关单位和乡镇，并按相关要求抓落实。现已按相关要求基本整改到位。

（三）领导包案办理情况。

今年以来我县在推动县级领导干部坐班接访常态长效上狠下功夫，严格落实“县级领导干部每月至少1天坐班接访”的规定。当面了解群众诉求，有针对性地解决信访难题。

六、存在的主要问题

全县矛盾纠纷涉及面广，基于多次矿区整合及20世纪90年代五强溪库区移民等遗留问题。目前城区建设、移民带资进厂、集资融资、征地拆迁、房地产办证、农村建房、大中院校统招统分生等突出矛盾，还有部分利益受损群体试图采取极端方式引起关注，近期活动频繁滨江商贸投资受损群体，多次扬言到市集访。财务工作人员不是专职人员，精力、能力方面还有待加强；单位总体绩效管理的方法、能力不足，评价结果价值还有待提高。

七、改进措施和及有关建议

下一步，信访局将进一步加强财经纪律及内控等工作要求，确保各项支出合理合规，在现有基础上进一步提高财政支出的绩效水平。

附表：信访局2021年决算表格