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沅陵县信访局2019年度部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-10-29 16:37

沅陵县信访局2019年度部门决算编制说明

目录

第一部分沅陵县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅陵县信访局概况

一、部门职责 

本部门的主要职责是:处理国内群众和境外人士来信来访事项;反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项;二是承办上级和县委、县政府交办的信访事项;三是协调处理重要信访事项;

四是督促检查信访事项的处理;五是研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;六是对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。七是组织信访干部的培训;指导信访部门办公信息化建设。八是负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沅陵县信访局内设机构包括:办公室、接待中心与复查复核、财务室。行政编制9名,(工勤编制1名)。年末实有人数11人(其中工勤人员1人),退休人员7人。

(二)决算单位构成。沅陵县信访局2019年部门决算公开单位构成为信访局本级单位。

第二部分

部门决算表(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计187.50万元,比2018年减少8.4万元,减少0.5%;2019年度决算支出总计185.01万元。与2018年相比,减少10.89万元,减少0.9%,主要是因为财政拨款资金减少,节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.5万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.01万元,其中:基本支出125.51万元,占68%;项目支出59.5万元,占32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计187.50万元,比2018年减少8.4万元,增长0.5%;2019年度财政拨款支出总计185.01万元,与2018年相比,减少10.89万元,减少0.9%,主要是因为财政拨款资金减少,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出185.01万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少10.89万元,减少0.9%,主要是因为财政拨款资金减少,节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出185.01万元,全部为一般公共服务(类)支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为207.88万元,支出决算数为185.01万元,完成年初预算的88.9%,其中:

1、一般公共服务(类)行政运行(项)。

年初预算为147.88万元,支出决算为125.51万元,完成年初预算的84.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政减少拨款经费等。

2、一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)。

年初预算为60万元,支出决算为59.50万元,完成年初预算的99.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出125.51万元,其中:人员经费97.81万元,占基本支出的77.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费26.50万元,占基本支出的22.07%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为3.73万元,完成预算的53%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.08万元,完成预算的36%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

公务用车购置费为0,运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.08万元,占28.95%,无因公出国(境)费,无公务用车购置费,运行维护费支出2.65万元,占71.05%。

1.公务接待费支出决算为1.08万元,主要是业务工作接待支出。

2.公务用车运行维护费支出决算为2.65万元,主要是业务工作需要、脱贫攻坚工作经费等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出125.51万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出59.51万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.5万元,比年初预算数增加5.23万元,减少16%。主要原因是:主要是因为财政拨款资金减少,节约开支。

(二)一般性支出情况

(三)政府采购支出情况

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责:

沅陵县信访局部门职能职责: 一、贯彻党的路线方针政策和国家的法律、法规,处理群众来信,接待群众来访的有关事宜。二、负责及时、准确向党委、政府提供群众来信、来访、来电话以及电子邮件中反映的重要信息和社会情况;综合分析、研究信访情况,组织开展信访理论研讨工作,向党委、政府提出有关问题的建议。三、负责指导全县信访工作;掌握信访干部队伍建设情况;组织信访干部业务培训。四、负责向相关单位、部门交办有关信访事项,并督促检查办理情况;负责协调解决跨单位、跨部门、有争议的信访问题;参与协调处理与信访有关的突发事件。五、负责信访工作的宣传和信息发布;负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。六、协助县委、县政府领导做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作;负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向党委、政府领导报告。七、负责征集、处理公民对本镇政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。八、负责承县党委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本概况:

沅陵县信访局内设机构包括:办公室、接待中心与复查复核、财务室。行政编制9名,(工勤编制1名)。年末实有人数11人(其中工勤人员1人),退休人员8人。

(一)收入预算:本年度财政拨款总收入为187.50万元。

(二)支出预算:2019年财政共支出185.01万元,比上年减少10.89万元。

(三)“三公”经费情况:“三公”经费共支出3.73万元。其中:公务接待费1.08万元,控制指标为3元;公务车辆运行费2.65万元,控制指标为4万元。

(四)政府采购执行情况:无

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理,完善财务制度,强化财务监督,严肃财经纪律,提高资金使用效益,确保财政工作正常有序开展,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定,结合我局实际,制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准,严格审批程序,严格资金使用方式,专款专用。

四、绩效目标完成情况

落实县委、县政府重大决策部署及完成市考核目标;调整和细化县信访工作目标管理责任;对突出信访问题、重要信访事项进行交办,实行督查工作机制;组织开展信访工作“三无”乡镇创建、信访法治化建设、《信访条例》修订实施15周年宣传等工作,努力把矛盾化解在基层;及时交办、转办群众来信和网上信访事项,促进按期办结,提升信访信息系统应用水平;开展信访事项复查复核;开展信访事项回访核实满意度及人民满意窗口创建工作,不断提升群众满意度。   

四、存在的不足和建议

主要是年初编制时,有些工作缺乏预见性,中途因为工作需要,追加及减少预算而造成与年初预算数据有偏差。


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