沅陵县退役军人事务局2022年度专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

2019年4月，沅陵县退役军人事务局挂牌成立，为县政府组成机构，正科级单位，设党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名。全局内设办公室（加挂财务股牌子）、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股、就业创业和军休管理股共5个股室。下辖二级机构3个，分别为县退役军人服务中心、县光荣院（军休所）和县湘西剿匪烈士纪念园事务所（烈士陵园事务所）。全局共有编制24名，其中行政编制6名，事业编制18名。截至2022年12月，实到位干部职工20人。

2、项目的实施依据

《中华人民共和国退役军人保障法》，中央省市相关文件及地方实际制定的措施办法。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

上级专项：1）退役安置补助（含军休人员生活补助、自主就业退役士兵教育培训、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等相关退役安置工作）；2）优抚对象抚恤补助；3）优抚对象医疗保障；4）退役军人和其他优抚对象特殊困难援助、企业军转干解困补助。

本级配置：1）走访慰问；2）现役军人优待金；3）退役军人一次性补偿；4）8384参战退役军人生活补助；5）进疆进藏一次性奖励；6）困难救助基金（冻结指标）

上述项目对应的对象均为县符合政策的退役军人，项目的实施是为了执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规；做好全县军队转业干部、自主择业军队干部、复员军人、军休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和军烈属的服务保障工作；组织指导全县退役军人就业教育培训，扶持退役军人和随军、随调家属就业创业工作。做好拥军优属、优抚及烈士褒扬工作等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：（1）做好退役士兵、复员干部的移交、安置工作：；（2）做好重点优抚对象的待遇发放工作；（3）做好拥军优属工作；（4）做好退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作；（5）做好特殊困难优抚对象的救助工作；（6）完成退役军人其他工作及县委县政府交办的其他工作

阶段性目标：按时间节点完成相关目标

2、预期主要的生态、社会和经济效益

生态效益：项目实施对生态环境没有带来直接或间接影响情况。

社会效益：确保符合政策的退役军人都能合法享受到自己的权益。

经济效益：在拨付资金范围内合理合法开展工作。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。根据客观事实，进行项目的自评分析。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年度决算收入总计5887．93万元；2022年度财政拨款支出总计5887．93万元。项目支出5514．20元，占94．70％。资金由财政拨款至我单位账户。

3、项目资金使用情况分析

国防（类）支出48．70万元，占0．88％；抚恤（类）支出4411．64万元，占80．01％；退役安置（类）支出261万元，占4．73％；其他（类）支出32．73万元，占0．60％；退役军人管理事务（类）支出576．95万元，占10．46％；其他社会保障和就业支出（类）5．01万元，占0．09％；卫生健康（类）支出178．17万元，3．23％。

3、项目资金管理情况分析

按照要求，建立了资金收支管理办法。本单位收入全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，都及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用，严格执行“收支两条线”管理。本单位的专项或者特定工作任务，时间紧、要求高，专项支出按照有关文件规定及时支付。

（二）项目实施情况分析

项目的开展，依据政策，根据实际。确保符合政策的退役军人都能合法享受到自己的权益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目支出5514．20万元，且项目开展均为民生项目。依照政策，根据实际合理规划了项目的开支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本年项目均已按要求完成。

（2）项目完成质量

     　项目完成度让公众满意，增强了退役军人幸福感。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目目标均已完成

（2）项目实施对经济和社会的影响

持续开展优秀退役军人典型宣传工作，把榜样的力量转化为广大退役军人投身国家建设发展的实际行动。截至2022年年底，我局共接待重点涉军群体退役人员50余人次，同比下降100％。通过解释政策、梳理问题、稳定情绪等一系列细致有效的工作，取得了退役军人代表对我局工作的信任、理解及支持，确保了重点涉军群体的稳定。目前，我县涉军群体无人去市赴省进京上访，对维护我县政治、经济、生活稳定大局发挥了积极的作用。

四、综合评价情况及评价结论

专项支出绩效自评分98分。

五、绩效评价结果应用建议

1．强化思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持退役军人思想政治引领，建立退役军人精神激励机制。完善退役军人精神激励办法，增强退役军人的荣誉感、自豪感、获得感，提高退役军人社会地位，激发退役军人发扬光荣传统、自强不息、积极参与经济社会建设的热情。推进退役军人党员教育管理工作，引导广大退役军人始终离军不离党、退役不褪色，建功新时代。

2．建立健全规章制度。严格执行绩效考核制度，进一步完善年度绩效考核方案及内容，严格落实分片联乡督导指导制度，不断推动工作跟踪问效。

3．着力强化矛盾风险隐患化解，全力维护稳定发展大局。充分把握新形势，切实增强政治意识，妥善化解各类矛盾风险，层层守牢安全稳定底线。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、上级指标下达不及时，导致绩效目标完成不达标

2、本级项目配套不完善，导致工作开展有困难。例如：二级机构湘西剿匪纪念园，无专项工作经费，园区维护开展困难。

七、其他需要说明的问题

 无

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表