沅陵县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

2019年4月，沅陵县退役军人事务局挂牌成立，为县政府组成机构，正科级单位，设党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名。全局内设办公室（加挂财务股牌子）、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股、就业创业和军休管理股共5个股室。下辖二级机构3个，分别为县退役军人服务中心、县光荣院（军休所）和县湘西剿匪烈士纪念园事务所（烈士陵园事务所）。全局共有编制24名，其中行政编制6名，事业编制18名。截至2022年12月，实到位干部职工20人。

县退役军人事务局主要职能职责是：执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规；负责全县军队转业干部、自主择业军队干部、复员军人、军休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和军烈属的服务保障工作；组织指导全县退役军人就业教育培训，扶持退役军人和随军、随调家属就业创业工作。负责拥军优属、优抚及烈士褒扬工作等。

 　2021年整体绩效自评分97分。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度决算收入总计5887．93万元；2022年度财政拨款支出总计5887．93万元，其中含年初结转结余1015．80万元。其中：基本支出373．73万元，占6．3％；项目支出5514．20元，占94．70％。主要用于以下方面：国防（类）支出48．70万元，占0．83％；抚恤（类）支出4413．33万元，占74．96％；退役安置（类）支出262．97万元，占4．47％；其他（类）支出80．69万元，占1．37％；退役军人管理事务（类）支出898．96万元，占15．27％；其他社会保障和就业支出（类）5．01万元，占0．08％；卫生健康（类）支出178．27万元，3．02％。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2022年度财政拨款基本支出373．73万元，其中：人员经费282．50万元，占基本支出的75．59％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费91．22万元，占基本支出的24．41％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、“三公”经费财政拨款支出预算为3．6万元，支出决算为3．4万元，完成预算的94．44　％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，

公务接待费支出预算为3．4万元，支出决算为3．4万元，完成预算的94．44％。与上年数据相比，增加5．2％，增加的主要原因是物价水平上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，车辆均为租赁车辆，其车辆所属为公车办，日常用车由公车办平台统一派车，计入其他交通费用中。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

专项资金为上级资金和本级财政资金。实际收入按实际支出入账，2022年项目支出的决算数5514．20万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

组织对“上级专项”“本级配置”2部分项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5514．20　万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0　万元。从评价情况来看，完成了年度预期目标。其中上级专项包含1）退役安置补助（含义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等相关退役安置工作）；2）优抚对象抚恤补助；3）优抚对象医疗保障；4）退役军人和其他优抚对象特殊困难援助、企业军转干解困补助；本级配置包含1）走访慰问；2）现役军人优待金；3）退役军人一次性补偿；4）8384参战退役军人和光荣院老人生活补助等。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2022年专项资金的拨付均到位，对于资金的收支管理建立了资金收支管理办法及流程图。上级专项资金做到专款专用，每笔资金的支付都严格按照支付程序。本级专项资金按照项目审批表，根据财政拨付展开工作。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局未涉及大型工程，需要招投标的项目均按照严格流程完成招投标、调整、竣工验收等程序，而后进行项目费用支出。日常采购均通过政府采购平台进行采买。

（三）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

制定了单位建设项目管理办法。

四、资产管理情况

（一）资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1，494．37万元，较上年增长　4．95％。负债总额8．58万元　，较上年增长58．17％。净资产1，485．79万元，较上年增长4．74％。

（二）资产配置情况

2022年度，我部门/单位配置固定资产510．38万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物460．27万元，占　90．18　％；配置设备29．43　万元，占5．77　％　；配置文物和陈列品0万元，占0．00％；配置图书档案0万元，占0．00％；配置家具、用具20．68万元，占4．05　％；配置特种动植物0万元，占0．00％。从配置方式分析，新购　21．74　万元，占　4．26　％；调拨　488．64　万元，占　95．74　％；接受捐赠　0　万元，占　0．00　％；置换　0　万元，占　0．00　％；其他方式新增　0　万元，占　0．00　％。

我单位配置无形资产　0　万元。

我单位配置　在　建工程　0　万元。

（三）资产使用情况

截至　2022　年　12月31　日，　我部门　/单位自用固定资产　561．57　万元，占账面固定资产总额的　100．00　％，　其中　：　在用　561．52万元，占账面固定资产总额的　99．99　％　；闲置　0．05　万元，占账面固定资产总额的　0．01　％　；　待处置（待报废、毁损等）　0　万元，占账面固定资产总额的　0．00　％　。自用无形资产　0　万元　，占账面无形资产总额的　％　；其中　在用　0　万元，占账面无形资产总额的　％　；闲置　0　万元，占账面无形资产总额的　％　；　待处置（待报废、毁损等）　0　万元，占账面无形资产总额的　％　。

（四）管理制度

本单位资产管理使用资产管理系统卡片管理，由财务室进行价值核算及使用状况监督；办公设备由办公室负责管理及使用状况监督。设置资产负责人一名。并建立了资产管理制度和国有资产管理控制流程图。

五、部门整体支出绩效情况

（1）经济性分析，2022年度决算收入总计5887．93万元；2022年度财政拨款支出总计5887．93万元，年初结转结余1015．80万元。秉承成本（预算）控制原则，从政策出发结合实际，部门之间相互联动，按照时间节点完成任务。

（2）效率性分析，截至2022年12月底。上级专项资金，根据我县实际，均已展开相应的配套措施，例如优抚对象抚恤补助、自主就业一次性经济补助、现役军人优待金等均按时按质发放到位。

（3）有效性分析，专项的展开是贯彻执行上级政策，满足其服务对象的诉求。例如，优抚对象抚恤补助，对其生活的补充起到有效作用；八一、春节慰问走访，对维护社会稳定，促进社会和谐起到有效作用。

（4）可持续性分析，各项目的展开，维护了军人军属的合法权益，加强退役军人服务保障体系的建设，对褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向有持续影响。

六、存在的主要问题

1、上级指标下达不及时，导致绩效目标完成不达标

2、本级项目配套不完善，导致工作开展有困难。例如：二级机构湘西剿匪纪念园，无专项工作经费，园区维护开展困难。

七、改进措施和有关建议

1、财政各部门之间的数据能实现共享，互联互动，减少各个系统软件的安装下载。

2、本级配置项目需根据实际情况更加优化。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表