沅陵县退役军人事务局2020年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县退役军人事务局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县退役军人事务局单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。沅陵县退役军人事务局主要职责是：

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。

（六）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

2、机构设置。本单位由１个全额拨款事业单位组成，内设办公室（含财务股）、拥军优抚、移交安置、思想政治和权益维护、就业创业和军休管理5个股室。辖退役军人服务中心、光荣院和湘西剿匪烈士纪念园管理所3个二级机构。编制情况和实有人员情况：核定行政编6名、全额事业编制18名，实有工作人员13人，其中：在编13人。

 二、部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：退役军人事务局本级全额拨款事业单位，退役军人服务中心、湘西剿匪烈士纪念园管理所和光荣院3个二级单位。

第二部分  沅陵县退役军人事务局2020年部门预算表

（见附件1：）

第三部分  沅陵县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、关于沅陵县退役军人事务局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县退役军人事务局2020年收支总预算1369.23万元。

二、关于沅陵县退役军人事务局2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数1369.23万元，其中，经费拨款1366.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2.4万元，因本单位是2019年4月新成立单位，2019年无预算。

三、关于沅陵县退役军人事务局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数1369.23万元，其中，工资福利支出112.42万元，商品和服务支出29.30万元，对个人和家庭的补助187.31万元；按项目和管理的商品和服务支出5万元，按项目管理地对个人和家庭的服务支出1035.20万元。

四、关于沅陵县退役军人事务局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1369.23万元。收入包括：一般公共预算拨款1369.23万元，其中经费拨款1366.83万元，纳入预算的非税收入拨款2.4万元；支出包括：一般公共预算拨款1369.23万元，其中经费拨款1369.23万元，纳入预算的非税收入拨款2.4万元。

五、关于沅陵县退役军人事务局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1369.23万元，因本单位是2019年4月新成立单位，2019年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年年初预算数1369.23万元，其中，工资福利支出112.42万元，占拨款数的8%；商品和服务支出29.30万元，占拨款数的2%；对个人和家庭的补助187.31万元；占拨款数的14%；按项目和管理的商品和服务支出5万元，占拨款数的0.36%；按项目管理地对个人和家庭的服务支出1035.20万元。占拨款数的75.64%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年预算数为1366.83万元，机关工资福利支出112.42万元；机关商品和服务支出31.90万元；对个人和家庭的补助1222.51万元（其中一般行政管理事务570.20万元，优抚对象医疗补助40万元，义务兵优待164万元，民政管理事务187.31万元，优抚事业单位支出5万元，行政运行26.9万元退役士兵安置261万元）。

六、关于沅陵县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出329.03万元，其中：

人员经费112.42万元，主要包括：基本工资49.61万元、津贴补贴25.6万元、奖金9万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、职工基本医疗保险缴费6.02万元、其他社会保障费1.13万元、住房公积金9.03万元。

公用经费29.3万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费1.4万元、会议费1万元、公务接待费2万元、工会经4.5万元、其他交通费用6.1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

 对个人和家庭的补助187.31万元。其中带病回乡96.05万元，参战退役91.26万元

2020年一般公共预算项目支出 1040.2万元，其中走访慰问370.20万元，困难退役军人救助基金200万元，现役军人优待金164万元退役军人一次性补偿261万元，湘西剿匪烈士纪念园管理所5万元，1-6级残军医疗40万元。

七、关于沅陵县退役军人事务局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数2万元，其中公务接待费2万元，因本单位是2019年4月新成立单位，2019年无预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.3万元，因本单位是2019年4月新成立单位，2019年无预算。

 2、政府采购情况 

2020年单位采购预算为0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆1台，为调配业务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1369.23万元，其中，基本支出329.03万元，项目支出1040.2万元。 

5、关于沅陵县退役军人事务局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、走访慰问项目情况说明

（一）项目概述

开展拥军优属活动。对60岁老兵、参战、涉核、优抚对象、军休干部、无军籍职工等人员走访慰问,其中一般公共预算经费拨款370.2万元。

（二）立项依据

沅办发电〔2019〕111号（见附件）

（三）实施主体

本项目由沅陵县退役军人事务局组织实施

（四）实施方案

春节、八一等节日对老兵、参战、涉核、优抚、军休等人员走访慰问。

（五）实施周期

本项目计划2020年1月开始实施， 2020年12月31日实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算370.2万元。主要用于开展拥军优属活动，对60岁老兵、参战、涉核、优抚对象、军休干部、无军籍职工等人员走访慰问。

（七）绩效目标和指标

      表格见附件2：

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 

独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

   附件1：县退役军人事务局2020年部门预算公开表

附件2：2020年度县退役军人事务局项目绩效目标申报表