借母溪国家级自然保护区管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局沅财绩函〔2023〕152号《沅陵县财政局关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我局2022年度部门整体支出绩效自评得97分。现在具体自评情况报告如下

一、部门概况

湖南借母溪国家级自然保护区管理局2009年3月成立，为沅陵县政府管理的副处级事业单位，下设“办公室、计划财务科、资源保护科、科研监测科、旅游管理科”5个科室以及“军大坪管理所、陈家溪管理所”2个副科级直属事业机构；编制数45人，实际在职干部职工40名。

2022年，我局总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕县委“建设四个区，打造次中心，挺近三十强”这一战略目标，坚持保护优先，兼顾发展的总体思路，奋斗拼搏，砥砺前行，推进保护高质量发展。

（1）生态资源保护方面：一是继续开展“绿盾”和“洞庭清波”自然保护区监督检查“回头看”专项行动。二是加强护林员队伍建设。做好业务培训和工作考核，提高政治站位，加强责任心和履职能力，真正做到做好守住一片林，巡好一条道，确保保护区的生态安全万无一失。

（2）生态科研监测方面：一是完善监测信息管理系统。维完善信息化系统，保证视频监控系统畅通。二是继续做好与上级业务主管部门和科研院校的项目对接工作。三是不断提高科研监测人员素质，加大对专业技术人才的培训。

（3）启动二期继续设施建设。

（4）全面开展保护区综合科学考察。

（5）加强社区共建，实施乡村振兴战略。

（6）加强党的建设，带好干部职工队伍。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度部门整体支出3455．27万元，其中：基本支出531．72万元，项目支出2923．55万元（其中资本性支出2320．26万元。）。

基本支出决算数531．72万元。其中人员经费支出479．75万元，日常公用经费支出49．71万元，对个人和家庭补助支出2．42万元。车辆运行费用0．46万元，公务接待费用2．41万元。

项目资金支出2022年决算数2923．55万元。其中工资福利支出0万元，商品服务支出603．29万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出2320．26万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出预算数535．82元，其中人员经费预算支出397．99万元，日常公用经费预算支出137．83万元，对个人和家庭补助支出1．96万元。公用经费137．83万元包含：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等；三公经费17万元，其中1、公务用车购置和维护经费7万元（公车购置0万元，公车运行维护7万元）；2、出国经费0万元；3、公务接待10万元。

2、基本支出决算数531．72万元，其中人员经费支出479．75万元，日常公用经费支出49．71万元，对个人和家庭补助支出2．42万元。公用经费49．71万元包含：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等；三公经费2．87万元，其中1、公务用车购置和维护经费0．46万元（公车购置0万元，公车运行维护0．46万元）；2、出国经费0万元；3、公务接待2．41万元。

（二）专项支出

1、专项资金：项目资金支出2022年预算数1312．8万元其中财政资金预算安排：保护区野生动物危补资金20万元，森林生态效益补偿5．8万元，保护区居民外购自用材补贴50万元，森林防火及病虫害防治经费37万元，借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目1200万元。

2、专项资金：项目资金支出2022年决算数2923．55万元，其中资本性支出2320．26万元，商品服务支出603．29万元。其中财政安排资金：603．29万元，包括：森林防火及病虫害防治50．39万元，自然保护区补助24．68万元，森林生态效益补偿4．87万元，保护区野生动物危补资金19．14万元，借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目460．80万元，保护区居民外购自用材补贴43．41万元。

3、专项资金管理情况分析：项目管理建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：成立专门的管理机构和专门责任人，制定了专项资金管理使用办法，建设资金全部公开招标，补贴资金全部在村组张榜公示。

（二）专项管理情况分析：项目管理建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

四、资产管理情况

固定资产按财政部门规定登记台账，录入固定资产系统，完善固定资产管理制度，全面实行了单位固定资产清理，做到了账实相符。处置的固定资产得到了县政府领导、国有资产管理部门的同意。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度，符合专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。由内部财务管理制度、会计核算制度符合厉行节约、管理有序的要求。基本支出确保了单位的正常运转，专项资金的使用达到了预期的效果和目的。

六、存在的主要问题

对保护区农户的直接补贴工作量大，时效性差，有误差。其次是补贴资金少，不能全部满足保护区农户的实际需求。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件1借保局部门整体支出绩效评价共性指标表附件2借保局部门整体支出绩效评价基础数据表附件3借保局部门整体支出绩效自评表