肖家桥乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件文件精神，我单位对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．在职人员情况

本单位内设2个机构。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为73人。年末实有人数52人（行政编制27人，事业编制23人，工勤岗2人）。

2．机构设置

（1）党政办公室

主要职责：负责乡机关党务和行政事务工作；负责政务公开（电子政务）、依法行政、网络安全和信息化、绩效考核；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、通讯、后勤保障、机关事务、资产管理、内务服务等工作；负责重要事项等综合协调和重要文稿等起草审核。

（2）党建办公室

主要职责：负责基层组织建设、党员队伍教育管理、意识形态、宣传、统战、民族宗教、组织协调辖区内工、青、妇群团组织开展工作；负责老干、关工委等工作；负责人事、编制工作。

（3）经济发展办公室（农业农村工作办公室）

主要职责：主要负责经济发展规划的制定，落实一、二、三产业的指导、管理；负责辖区乡村振兴、社会经济调查统计、科技、发改、商务、金融和优化区域发展环境等工作；负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理等工作；指导农村专业合作社组织发展；协调与经济发展相关的其他工作。

（4）社会事务办公室（行政审批服务办公室、扶贫开发办公室）

主要职责：负责行政审批事项的组织实施，指导辖区内政务服务工作；负责辖区内社会管理、卫生健康和公共服务职能等工作；负责精准扶贫工作。

（5）社会治安和应急管理办公室

主要职责：主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访、法制宣传、禁毒、反邪教等工作；统筹辖区内安全生产监督管理、水陆交通安全工作，维护辖区安全稳定；承担各种自然灾害应对预案的制定和执行；负责防汛抗旱、森林防火、地质灾害等应急处理；协助、配合综合行政执法工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责辖区两型社会建设、人居环境等工作；组织实施和统筹协调农村综合管理工作，负责职责范围内的乡容环境、市场监管、生态环境保护等工作；协调全乡国土管理及自然资源的整体保护、系统修复和综合治理。

（7）社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）

主要职责：负责辖区内人力资源社会保障、民政、优抚、社会救助、退役军人、残联、慈善、规划建设环保服务、安全生产和卫生计生综合监督服务等工作；负责指导辖区内文化、旅游、体育、教育等工作的开展，组织开展群众文化活动。

（8）农业综合服务中心（林业工作站、农产品质量监督站）

主要职责：负责职责范围内的农林水利（河长制）、农产品质量安全监管等工作；承担畜牧渔业、农机和农技推广职责。

（9）便民服务中心

主要职责：负责单位相关政务服务事项的办理工作；加强乡级政务服务建设，充分发挥综合便民服务作用。

（10）综合行政执法大队

主要职责：负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，通过授权承担安监、环保规划建设、农业、林业、水利、文化等方面的行政执法。

（11）财政所

发展乡域经济，积极培植财源；完成各项财税任务，制定全乡财政预算；管好用好各项资金，按时发放各种涉农补贴资金，确保全乡各核算单位财务工作健康、有序、规范进行。

3．主要职能

我乡坚持以党的二十大精神为指导。按照县委、县政府建设的总要求，保证我乡经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全乡广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现肖家桥乡经济和社会事业的全面发展。

4．重点工作计划

（1）扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。

（2）继续推进基础设施建设，练好基本功。

（3）强化队伍、转变作风，练好内功。

（4）坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。

（5）围绕打造服务型政府，切实抓好各项基本基础工作不动摇。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年部门整体支出1046．56万元，其中基本支出660．47万元，项目支出386．09万元。严格控制三公经费，共支出22．48万元，未超过27万元的控制线。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出共660．47万元，主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。其中：工资福利支出539．42万元；商品和服务支出为87．84万元；对个人和家庭补助支出33．21万元。

2022年“三公”经费预算控制数27万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务接待费20万元。

2022“三公“经费总额为22．45万元。其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费18．45万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共386．09万元。我乡制定了乡政府财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我乡乡村振兴支出，均用在基础设施及相应乡村振兴工作开展等方面。对使用程序进行了严格的规定。

（二）专项管理情况分析

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

肖家桥乡政府2022年底资产共计6642．98万元，包括流动资产1533．18万元，非流动资产5109．8万元。固定资产合计186．04万元。1、其中房屋类资产，总面积账面数4200平方米，价值90万元。2、交通运输工具1辆，本田－CRV公车一台，价值10万元，无盘盈盈亏。

五、部门整体支出绩效情况

（一）抓好全乡产业结构调整：重视并继续加强对脐橙、橘子等特色农副产品产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。

（二）粮食生产方面：农业是生命线，抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。乡政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作，另一方面为确保粮食增产增收，乡农技站大力推广良种种植，注重农作物病虫害防治，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。

（三）养殖业生产方面：畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我乡坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100％，切实防控动物疫病的发生，全年未发生一起大规模动物疫情。带动了经济发展，促进了养殖户的生产积极性。

（四）加快基础建设：一是历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全乡水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；二是积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障。三是道路交通建设。加大基础公路建设维护力度，极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建设、经济建设、生态建设共同发展：一是通过横幅、广播宣传车及村村响广播等方式宣传核心价值观，二是通过开展群众活动，集中宣传社会主义核心价值观、开展志愿服务活动。三是不断建立、完善乡村级文化活动中心，完善我乡文化工作站的硬件设施。四是坚持不懈抓人居环境。今年全乡各村配置专职保洁员，组织全体乡、村干部集中开展了环人居环境集中整治活动，组织驻村干部入户开展农村卫生评比，并在年终对环境卫生好的给予一定奖励，有效制止了乱堆乱放、乱排污水、散养畜禽的现象。

（六）工会、妇儿、共青团等工作：工会班子健全，职工入会率达100％。在共青团建设方面坚持党建带团建，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本乡自己的青年志愿者队伍。妇联工作有声有色。

六、存在的主要问题

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。乡一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是无论是筑桥铺路还是维修维护，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业结构调整。

（二）财务预算管理制度不健全。乡财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。乡财政内部控制与财政管理工作不适应，因为乡财政管理工作涉及乡资金管理的全过程，财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；乡财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；乡财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开拓农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）提升人员能力，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善我乡的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

（四）严格把控“三公经费”的使用。加强领导，建立专项检查长效机制；狠抓落实，严控各项预算外支出；完善监制，防控共建长效机制，做到提高工作效能，从严控制会议和招待费开支，强化会议年度计划和审批管理制度，严格会议费预算管理，严格会议费报销和支付管理，建立会议费公示制度和会议年度报告制度，及时汇总分析，加强管理规范财务管理等，从各方面对经费进行控制，形成完善有效的管理机制。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表