北溶乡人民政府2022年度专项支出绩效自评报告

为提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，沅陵县北溶乡人民政府对2022年专项支出绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

北溶乡人民政府办公地址位于北溶乡朱红溪集镇，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等工作；乡村规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

2、项目的实施依据

根据文件沅委乡振组发〔2022〕15号，沅委乡振组发〔2022〕34号来实施乡村振兴项目

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目支出共626．35万元，其中乡村振兴项目60万元，其余为其他各单位的项目，主要用于乡村的振兴，基础设施建设和大型修缮。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

 　绩效总目标围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，深化“清洁乡村”行动；大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，阶段性目标先建设建立几个乡村振兴示范村。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

 　提高乡村生态环境，带动乡村社会与经济的振兴，提供大量的就业机会，建设新时代新农村。

二、绩效评价工作情况

一是前期准备。根据财政部门关于开展专项资金绩效目标评价工作的要求，动员布置绩效评价工作。二是组织实施。组织相关人员进行自查、自评，并按要求编写项目绩效自评报告。三是分析评价。根据专项资金绩效评价考核指标表中的一级、二级、三级指标分析评分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

财政按照专项工作的开展程度，及时保障了项目资金的申请及拨付，确保了专项工作的顺利进行。

2、项目资金使用情况分析

项目资金严格按照项目进度及完成情况进行资金的拨付，有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

  　组织财政部门及乡村振兴部门互相合作协调工作，共同完成乡村振兴项目。

2、项目管理情况分析

由党委政府牵头，书记为第一责任人，切实落实好项目的管理，财务分管领导负责日常项目管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

北溶乡政府项目主要由省级，市级，县级拨款，成本控制在预算范围之内，可控制。

（2）项目成本（预算）节约情况

   　北溶乡政府专门成立了项目组，来对项目的成本进行控制，尽可能地进行节约，不用超成本。

   　2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

所有项目于2022年年底全部施工完成。

（2）项目完成质量

经过乡镇项目组验收，工程全部如期完成，按时按质进行验收，且全部验收合格。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按照“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”的要求推动乡村振兴建设、建设布局更加合理、服务功能更加完善。

（2）项目实施对经济和社会的影响

对脱贫攻坚进行巩固，开启乡村振兴新序幕，乡村振兴项目的建设对脱贫户有着很大的受益，道路修好了，产业推动发展，具有较高的社会经济效益。

四、综合评价情况及评价结论

2022年度纳入绩效管理项目支626．35万元。资金支出严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。所以项目当年已全部完成支付。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，北溶乡项目资金绩效自评得分100分，达到了年初设定的各项绩效目标。

五、绩效评价结果应用建议

继续推进乡村振兴项目建设，通过绩效评价建设对项目整体进行评价，应用到实际范围之内，可以对整个项目进行有效的分析，为我们北溶乡政府的建设起到至关重要的作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验做法：

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

2、存在的问题：年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。

3、建议：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

16北溶乡2022年专项资金绩效目标自评表16北溶乡2022年专项资金绩效评价指标表