目录

第一部分 北溶乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

北溶乡人民政府概况

一、部门职责

（一）严格按照国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，本级人民代表大会的各项决议、决定和命令执行。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保政府机关正常有序运转。

（四）加强对乡，村各级财务的监督和管理，开阔财源，增收节支，贯彻落实上级有关部门实行的惠农政策，督促各项惠农政策落到实处。

（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（六）办理本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。北溶乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、　计生办、民政所、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、乡村振兴办、应急办、综治办、文化广播服务站、“美丽乡村”创建办。

（二）决算单位构成。北溶乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：北溶乡人民政府本级以及纳入政府管理的各级机构。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1626．7万元。与上年相比，减少1105．82万元，降低40．47％，主要原因为2021年更换支付系统，无法及时支付相关费用，同时减少扶贫项目的收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1370．08万元，其中：财政拨款收入741．64万元，占54．13％；上级补助收0元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入628．44万元，占45．87％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1370．08万元，其中：基本支出1270．08万元，占92．70％；项目支出100万元，占7．30％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计998．26万元，与上年相比，减少1734．26万元，下降63．47％，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出减少，同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出741．64万元，占本年支出合计的54．13％，与上年相比，财政拨款支出减少1734．25万元，下降70．05％，主要是因为在职人员增加，财政公共预算经费减少；项目支出减少，同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出741．64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出641．64万元，占86．52％；节能环保支出3万元，占0．4％；城乡社区支出2万元，占0．27％；农林水支出15万元，占2．02％；交通运输支出80万元，占10．79％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为741．64万元，支出决算数为741．64万元，完成年初预算的100％，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为491．15万元，支出决算为491．15万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为150．49万元，支出决算为150．49万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务年（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出641．64万元，其中：人员经费513．34万元，占基本支出的80％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费128．30万元，占基本支出的20％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100％，其中：

1．因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

2．公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比不变，不变的主要原因是落实《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压缩“三公”经费支出。

3．公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100％。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0．98万元，减少16．39％，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占80％，因公出国（境）费支出决算0元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占20％。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组428个、来宾2128人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5元，主要是用于日常公车日常运行及维护、公车保险购置等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出　0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元；本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出128．30万元，比年初预算数增加22．2万元，增加20．92％。主要原因是：年中预算调整，同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12万元，用于召开脱贫攻坚、经济工作等会议，人数422人，内容为关于实施脱贫攻坚工作方案，年度经济工作总结表彰等；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及项目资金100万元，其中一般公共预算项目支出100万元，占项目总支出100％；其他资金支出0万元，占项目总支出0％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“北溶乡朱红溪村人居环境整治”“北溶乡蛟口村公路维修费”等8个项目开展了部门评价，共涉及项目资金100万元，其中一般公共预算项目支出100万元，其他资金支出0元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，北溶乡2021年专项支出项目绩效评估为98分，评价为优秀。扣分方面，资金到位率不为100％，故该项扣2分。

组织对北溶乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1，370．08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，北溶乡2021年整体绩效评估为96分，评价为优秀。扣分方面，结转结余率不为0，故该项扣1分；管理制度健全性，录入会计兼记账会计，故该项扣1分；社会公众或服务对象满意度在百分之八十七左右，故该项扣2分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

北溶乡2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：本单位8个项目绩效目标已完成，绩效评价98分。发现的主要问题及原因：一是年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性；二是2021年年底统一更换支付系统，财政资金不能及时拨付到位。其原因下一步改进措施：一是在没有特殊情况下，提前安排好资金和时间，将资金及时拨付到位，二是提高办事效率，积极应对突发状况，提高解决事情的能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年本单位严格执行了《预算法》和财务制度，预算执行过程中已严格控制支出，追求最大效益，使财政资金更好地履行政府职能乡村的建设。北溶乡人民政府2021年部门整体支出绩效评价和项目绩效评价结果均为优秀。财政拨款支出主要用于保障我单位部门机构正常运转，完成日常工作任务以及各项专项工作顺利开展，确保圆满完成年初制定的目标任务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．机构人员情况：

本单位内设10个机构，其中包括行政机构4个，事业单位6个。截至2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为51人（其中行政编制27人，事业编制24人）。年末实有人数51人（行政编制27人，事业编制24人）。

2．主要职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

3．重点工作计划：

（1）扎实开展乡村振兴工作。2021年是实现乡村振兴的初始一年，我乡党委、政府的中心工作。

（2）继续推进基础设施建设，练好基本功。

（3）强化队伍、转变作风，练好内功。

（4）坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。

（5）围绕打造服务型政府，切实抓好各项基本基础工作不动摇。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年年度收入1626．7万元，年初结转和结余256．62万元，共支出1370．08万元，结转下年结余628．44万元。其中：基本支出1270．08万元，项目支出100万元。严格控制三公经费，共支出25万元，未超过26万元的控制线。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2021年共支出1270．08万元。

2021年“三公”经费预算控制数26万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费20万元。

2021年“三公“经费总额为25万元。其中：公务用车运行维护费5万元，公务接待费20万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共100万元。主要用于乡村基础设施建设和产业发展，乡村振兴项目等方面。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：我乡乡村振兴支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对乡村振兴项目实施情况都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产产管理，实现固定资产产的优化配置，我乡制定了固定资产产管理制度，固定资产产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产产进行清查盘点，固定资产产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

北溶乡人民政府固定资产合计263．10万元。1、其中房屋类资产，总面积账面数9936平方米，价值174万元。2、交通运输工具1辆，为公务用车，价值18．08万元，无盘盈盈亏。3、其他固定资产产价值71万元，无盘盈盈亏。

五、部门整体支出绩效情况

（一）抓产业支撑。提出要重点打造碣滩茶特色产业体系，提升包括北溶乡在内的茶叶主产区综合加工能力，以及打造沅江两岸生态有机茶旅融合经济走廊，沅水百里七乡四十万亩淡水有机鱼产业基地。北溶乡作为碣滩茶原产地、沅水重镇，在县委战略布局之下机遇难得，我们必须找到突破口，建设以高质量茶叶基地为支撑，以茶旅融合发展为主线的产业体系，实现精准脱贫后的成果巩固，为乡村振兴开好局。一是要建好建强产业基地。加强与辰投公司合作，强力推进招商引资。支持各村完善现有茶园配套建设，同时建设具有生态优势的茶园、果园、有机鱼产业基地。形成以碣滩茶场为中心，各村多点开花，一中心多抓手的产业格局，完善产业链条，提升产品品质，打响产品知名度。二是要继续深化合作模式。积极引导土地流转，大力加强农民企业、合作社组织等的建设和支持，加强指导，采取“公司＋基地＋农户”、“合作社＋农户”等方式，以点带面，以面促点，带动整个产业发展，要大鼓励全民创业，引领一批、带动一批。三是要发挥“互联网＋”作用。大力探索、支持电商平台建设，培养、支持一批本土自媒体人才。拓宽农副产品销售渠道，依托互联网打造乡村生态旅游、周末自驾游“爆点”，为茶旅融合发展打开突破口。

（二）抓基础完善。目前我乡基础设施仍然比较落后，特别是交通、通信等领域，严重制约了我乡经济的发展。因此，未来五年，交通建设和通讯仍将是我们最大的两项民生工程。一是要加大交通设施投入，力争卢家湾至老北溶集镇通达公路硬化，白沙溪大桥实施和完工，朱红溪大桥附属工程的竣工以及碣滩村境内沿河公路硬化，稳步推进竹垭、董山溪、覃明头、斑竹溪等4个村的公路硬化工作，建成老猴洞渡口码头，争取北溶综合货运码头立项实施。二是要加大农田水利设施建设，提高抵抗自然灾害的能力，巩固农业的基础地位。三是加强通信设施建设，争取在“十四五”期间乡域内手机信号，网络大改善大升级。

（三）抓生态保护。生态优势是我们最大的优势，也是我们今后发展最有竞争力的资源，我们一定要保护好、建设好。一是着力加强生态建设。继续大力实行封山育林，加强林政执法管理，严禁乱砍滥伐，更加注重生态保护。要大力推进河长制，坚持退捕禁捕政策，坚持加强治理溪水河流，严禁白色污染和废水污染、药鱼电鱼等破坏溪水生态的行为。不断提高绿化覆盖率。二是大力开展环境综合治理。以集镇为中心，以沿公路、沿溪河为重点，大力开展农村环境卫生综合治理，完成朱红溪集镇和落坪集镇污水处理系统建设，争取建成北溶垃圾中转站，探索农村环卫新机制，加大环卫项目建设，切实改变乡村面貌。三是要大力发展生态经济。切实把握绿色与发展的关系，坚决守住生态底线，挖掘生态产品，对接上级林业碳汇交易项目，使绿水青山与金山银山共建共生、相得益彰，跳出“经济不生态、生态不经济”的怪圈。推进节能减排，建设美丽乡村，争创国家级生态乡镇。

（四）抓民生保障。牢固树立“解决民生问题是最大的政治，改善民生问题是最大的政绩”的执政理念，使经济发展成果更多体现到改善民生上。一是大力发展文教卫事业。繁荣大众文化，加大文化基础设施建设，努力开展各类文化活动；加大学校周边环境整治，美化校园，强化安保建设，强化校车安全监管，提升教育教学水平；加强卫生医疗队伍建设，努力引进高素质人才，提升医疗服务水平；二是扎实推进社会保障事业。不断完善农村养老、低保、五保体系，提高新农合、新农保参保比例；继续推进农村危房改造任务，确保困难群众“住有所居”；加大就业技能培训，提供更多的就业服务；三是努力创新社会管理。积极开展平安创建活动，将不稳定因素化解在萌芽状态。严厉打击破坏社会和谐稳定的各类犯罪行为，切实加强道路交通安全、危爆物品、农村大屋场消防，严防重大安全事故发生，确保社会安全稳定。

（五）抓自身建设。努力建设“五型”政府，坚持学以增智，学以促干，努力建设学习型政府。用中国特色社会主义理论体系武装头脑、指导实践，用现代经济、科技、法律、管理等知识启迪智慧、增长才干，不断提高科学发展的能力。坚持理论联系实际，着眼于解决全乡改革发展稳定中的实际问题，把学习的体会转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、领导工作的本领，真正做到学以致用、用有所成，始终保持务实、创新、进取的良好精神状态。坚持立党为公，执政为民，努力建设服务型政府。大力推行政务公开，畅通群众了解公共信息的渠道，努力形成高效、协调、透明的行政管理体制。强化为民服务宗旨，牢固树立正确的政绩观，始终用人民赋予的权力为人民谋利益，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真情关心群众疾苦，多做一些深入实际的调查研究，多解决一些影响改革发展稳定的突出问题，多办一些为广大人民群众排忧解难的实事好事。坚持求实创新，运转高效，努力建设高效型政府。时刻保持积极进取、昂扬向上的精神状态，进一步转变思想作风、领导作风和工作作风。进一步树立效率意识，最大限度地调动广大机关干部的工作积极性，把好作风体现到实际工作上来，把高效率落实到经济社会发展中去。坚持依法行政，科学理政，努力建设法制型政府。大力弘扬法治精神，把依法行政贯穿于政府决策、执行和监督的全过程，坚决依照法定权限和程序行使权力、履行职责、解决问题。严格落实行政执法责任制，做到有权必有责、用权受监督、违法要追究。完善重大决策制定程序，对涉及经济社会发展全局的重大事项，广泛征询意见，扩大群众参与度，提高决策透明度，使施政更加切合实际，更加符合民意。坚持从严治政，廉洁从政，努力建设廉洁型政府。深入开展反腐倡廉工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，着力健全各项规章制度，确保权力在阳光下运行，努力从源头上预防腐败。切实纠正部门和行业不正之风，认真解决各种损害群众利益的问题。积极倡导廉洁从政之风、勤俭节约之风，树立高效、务实、勤政、廉政的政府形象。六、部门整体支出绩效评价结果

我乡部门整体支出绩效评价指标得分96分，评价为优秀。

扣分方面：

结转结余率不为0，故该项扣1分；管理制度健全性，录入会计兼记账会计，故该项扣1分；社会公众或服务对象满意度在百分之八十七左右，故该项扣2分。

七、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。乡财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。乡财政内部控制与财政管理工作不适应，因为乡财政管理工作涉及乡资金管理的全过程，二财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；乡财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；乡财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度，阻碍了经济的持续发展。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡经济，拓宽乡财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展乡企业，引导部分乡企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善乡的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

（四）严格把控“三公经费”的使用。加强领导，建立专项检查长效机制；狠抓落实，严控各项预算外支出；完善监制，防控共建长效机制，做到提高工作效能，从严控制会议和招待费开支，强化会议年度计划和审批管理制度，严格会议费预算管理，严格会议费报销和支付管理，建立会议费公示制度和会议年度报告制度，及时汇总分析，加强管理规范财务管理等，从各方面对经费进行控制，形成完善有效的管理机制。

附表：决算表格