第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8、完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

北溶乡共有独立编制机构数2个，其中行政机构2个；独立核算机构2个，其中行政机构2个，与上年无变动。

第二部分 北溶乡人民政府2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  北溶乡2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

北溶乡人民政府2018年度收入决算总规模为2171.39万元，其中，上年结余708.97万元，本年收入1461.42万元,比2017年度决算收入总规模2002.26万元增加了540.84万元，主要原因为今年扶贫工作责任重大，增加了预算。2018年度支出决算总规模为2171.39万元，比2017年度决算支出总额度2002.26万元增加了169.13万元，主要原因为扶贫工作导致政府经费开支的增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入为1462.42万元，都是一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

北溶乡人民政府2018年共支出1630.95万元。其中：工资福利支出399.75万元，占总支出的24.51%；商品和服务支出为411.30万元，占总支出的25.21%；对个人和家庭的补助340.88万元，占总支出的20.90%。资本性支出为479.01万元，占总支出的22.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）财政拨款决算总收入：北溶乡人民政府2018年度收入决算总规模为2171.39万元，其中，上年结余708.97万元，本年收入1462.42万元,比2017年度决算收入总规模2002.26万元增加了169.13万元，主要原因为今年扶贫工作责任重大，增加了预算。

（2）财政拨款决算总支出：北溶乡人民政府2018年度支出决算总规模为2171.39万元，比2017年度决算支出总额度2002.26万元增加了169.13万元，主要原因为扶贫工作导致政府经费开支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

北溶乡人民政府2018年度支出决算总规模为2171.39万元，比2017年度决算支出总额度2002.26万元增加了169.13万元，主要原因为扶贫工作导致政府经费开支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

北溶乡人民政府2018年共支出1630.95万元。其中：工资福利支出399.75万元，占总支出的24.51%；商品和服务支出为411.30万元，占总支出的25.21%；对个人和家庭的补助340.88万元，占总支出的20.90%。资本性支出为479.01万元，占总支出的22.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度北溶乡人民政府支出决算数1630.95万元。其中一般公共服务支出1269.82万元（占全部支77.85%）；医疗卫生与计划生育支出62.64万元（占全部支出3.84%）：农林水支出297.49万元（占全部支出18.24%）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1630.95万元，其中：人员经费支出740.63万元（占比45.41%）；日常公用经费支出890.32万元（占比54.58%）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总支出24.91万元，比2017年“三公”经费相对持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

北溶乡人民政府2018年度因公出国（境）费为0元，与去年支出额度无变化； 2018年度公务用车购置及运行维护费控制数为6万元，实际支出为5.99万元，2018年度公务接待费控制数为20万元，实际支出18.92万元，2018年度“三公”经费总支出24.91万元，比2017年“三公”经费总支出40万元支出减少了15.09万元，原因是公务开支的减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我镇2018年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制，预算批复后，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项扶贫专项工作顺利开展，圆满完成年初制定的目标任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出890.32万元，比2017年增加310.37万元，主要是2018年随着扶贫任务日益繁重，机关日常工作量增加，费用开支相应增大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县北溶乡人民政府