杜家坪乡政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

 （一）部门基本情况

1．机构人员情况：

本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，事业单位7个，分别为：共产党机关、行政机关、人大常委会机关、政协机关等。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的在编在岗人数为59人（其中行政编制23人，事业编制36人，包括一名差额拨款事业人员）。年末实有人数46人（行政编制22人，事业编制24人，差额1人）。

2．主要职能：

我乡坚持以党的十九大精神为指引，坚定不移用乡村振兴攻坚统领经济社会发展全局，按照县委、县政府建设我县经济的总要求，始终坚持“生态立乡、特色建乡、产业兴乡、旅游活乡”的发展战略，团结带领全乡干部按照“抓队伍、守底线、强基础、惠民生、创特色”的工作思路，围绕全面建成小康社会这一主题，积极发展第三产业和特色农产品加工业，力争用5—7年的时间，将杜家坪建成一个宜居、宜业、宜游的美丽杜家坪。

  　3．重点工作计划：

一是切实落实帮扶措施，全面推进乡村振兴工作。2022年我们将进一步提高政治站位，全面对标对表推进乡村振兴各项工作。紧扣乡村振兴目标，围绕“一超过，两不愁，三保障”，确保各村如期完成全年乡村振兴目标；　二是切实强化环境整治，打造生态宜居杜家坪。狠抓环境综合整治，推动美丽乡村建设；　三是切实推进农田、水利、交通、等各项基础设施建设，改善农民生产生活条件和人居环境；　四是切实加强作风建设、提升队伍素质放在首位，坚持从理论学习、率先垂范、加强监管着手，着力打造作风更加优良的干部队伍，为建设幸福美好杜家坪积极助力。

 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年收入1329．9万元，年初结余为93．58万元，合计1423．48万元。全年基本支出918．2万元，其中工资福利支出485．82万元，商品和服务支出355．08万元，对个人和家庭的补助77．31万元；项目支出411．7万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出411．7万元。全年支出合计1423．48万元。年底结余93．58万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1．基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。全年基本支出918．2万元，其中工资福利支出485．82万元，商品和服务支出355．08万元，对个人和家庭的补助77．31万元。

2022年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出20万元，比上年减少6．99万元，同比减少25．9％，其中：因公出国（境）费　0　万元、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少6．99万元，同比减少100％；公务接待费20万元，比上年增加0万元，同比增加0％。公务用车购置及运行维护费减少是因公车老旧，暂停使用。公务接待费无变化是因为本年为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，各项检查次数较多。

2．项目支出

项目支出411．7万元，商品和服务支出0万元，基础设施建设支出363．2万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：我乡环境保护管理实务支出，均用在创卫、环保方面。其他农业支出，均用在我乡发展稻田种植、中药材种植、茶叶种植，生猪养殖，黄牛养殖，道路等基础设施维护等方面。并对各项工程都通过了竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。杜家坪乡政府2022年底资产共计4925．02万元，其中流动资产426．71万元（其中：财政应返额度254．03万元，其他应收款172．08万元，预付账款0．6万元），固定资产430．22万元，负债合计414．41万元，净资产合计451．06万元。

  　五、部门整体支出绩效情况

杜家坪乡人民政府严格按照2022年工作安排，认真履行各项行政职能，较好地完成了年初确定的各项工作任务。到2022年底，全实现GDP1．18亿元，同比增长3．2％；实现农业总产值6718万元，同比增长5．4％；实现农民人均纯收入7810元，同比增长15．2％。。

六、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）财政人员缺乏，工作量巨大，无法尽善尽美，同时存在内控风险。无论是依据财政制度还是内控制度，我所岗位到岗情况均无法达到要求。

（三）我乡地处偏远，基础设施落后，财政收入严重不足。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）在现有的工作人员情况下，加强分工协作，安排好工作与休息时间，制定完善工作计划，加强相互监督。在可能的情况下希望主管部门加强对财政所人员的配备。

（三）加强协调指导，整合工商联，市审计局，齐眉界林场等后盾单位各方力量，加大对农村基础设施的投入力度，争取国家项目支持，解决项目建设过程中建设标准过低、经费不足等问题。充分发挥村支部的战斗堡垒作用。要选好配强村级领导班子，把那些讲政治、善管理、乐奉献、热心为群众办好事、办实事、群众公认的优秀村民选配到村级领导班子中，增强“两委”班子的凝聚力、号召力和战斗力，更好地带领广大农民群众加强农村基础设施建设。

（四）多措并举严控“三公经费”支出管理。加强“三公经费”预算执行过程的管理，定期检查“三公经费”执行情况，最大限度压缩行政经费支出和一切不必要的开支，进一步细化、强化支付环节控制，确保年终“三公经费”支出控制在目标任务内。全面贯彻落实上级关于信息公开要求，根据上级的统一部署，按照统一格式、规定时间和要求，积极稳妥推进“三公经费”信息公开工作，做好相关解释说明，主动接受群众监督。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表