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楠木铺乡2017年预算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2017-08-17 11:15

    一、基本情况。楠木铺乡位于沅陵县东部,全乡总面积163.75平方公里。常吉高速、319国道穿境而过,怡溪流域三大主支流贯穿全境,交通十分便利。全乡辖共7个行政村,153个村民小组,15800余人。楠木铺乡政府是全额预算的行政单位,现有全额在编人员37人,退休人员15人。

二、编制原则。我乡今年的预算编制按照综合编制的原则,考虑部门的全部收入,确定支出。

三、预算安排情况。楠木铺乡2017年预算收入安排1416.03万元,同比减少18.8%。公共财政支出安排1416.03万元,同比减少18.8%。

收入预算:1、人员经费收入316.82万元,同比增长38%,主要原因是普调工资及公车改革。2、公务费及专项工作经费收入176.8万元,同比增长14.6%。3、村级运转经费收入85万元,同比增加31.5%,系村干工资提标。4、其它补助收入737.97万元,同比增加17.3%,其主因是各项目建设支出均实行预算管理。5、非税收入10万元,同比减少50%,其主要原因系计生政策的调整,造成征收难度的增加以及违法生育减少。6、省市专项收入7万元(便民服务经费7万元),同比减少98.9%,主因是市扶贫工作队退场。

支出预算:1、一般公共服务623.36万元,其中工资福利支出244.25万元,商品和服务支出202.7万元,对个人和家庭的补助支出171.41万元,其他资本性支出5万元;2、节能环保支出260万元,用于集镇污水管网建设;3、农林水支出388.17万元,其中主要用于扶贫资金110万元,农田水利80万元,村级一事一议30万元,村级运转经费85万元(主要用于村干及老干工资64.13万元);4、交通运输30万元,主要用于道路养护维修等;5、城乡社区建设30万元,主要用于路灯及停车场建设 ;6、医疗卫生与计划生育支出29万元,主要用于五关怀对象支出;7、用于文化、国防、公共安全、社会保障和就业等支出25.5万元;8、预备费和其他支出30万元。

总之我乡本年的预算编制,严格按照预算管理原则,实行综合全口径测算,基本做到了收支平衡。

楠木铺乡财政总预算报表.xls