马底驿乡人民政府2022年度专项支出绩效自评报告

为提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，沅陵县马底驿乡人民政府对2022年度马底驿乡专项支出绩效报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

马底驿乡人民政府，办公地址位于马底驿乡集镇，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等乡容乡貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

（二）项目基本情况简介

项目支出908．3万元，其中农林水支出845．3万元，主要用于涉农整合资金基础设施建设、涉农整合资金产业发展资金、村居运转经费等方面；节能环保支出63万元，主要用于乡镇村居生态运行维护。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年度马底驿乡专项资金908．3万元，已基本全部到账。专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：

1．项目经费按照实施进度安排，按时按足到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2．经费到达后，我乡制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全的会计核算制度。

3．我乡定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，自筹资金已经基本到位，未出现项目滞后情况。

4．所有申报项目的实施都已经按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的效益。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

1．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

2．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、项目组织实施情况

我乡涉农整合资金支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级涉农整合项目资金都通过了资金申请、乡村两级公开公示、竣工验收等程序。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）经济性

2022年度马底驿乡坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金，没有调整项目实施。通过财政资金的直接和引导作用，我乡基础设施得到完善，产业开发得到发展，居住环境得到改善，在一定程度上实现了增产增收，促进了经济和社会的发展

（二）效率性

2022年度马底驿乡项目中已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围内得到及时实施和完工，验收达到了项目质量标准要求。

（三）可持续性

通过对农村基础设施建设和产业发展，使得群众生活条件得到改善，村组的交通基础设施得到明显改善，农田水利配套得到完善，产业得到发展，农村安全饮水有了保障，对群众发展产业、群众脱贫致富和我乡经济发展产生了可持续影响。

五、专项支出绩效评价结果

我乡专项支出绩效评价指标得分98分，评价为良好。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是按照二十大提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，扎实贯彻执行乡村振兴战略，发展我乡獭兔养殖、黑猪养殖、稻花鱼、茶叶四大特色产业，合理规划集镇布局，利用天然地理优势，大力发展绿色农业，在保护“绿水青山”的同时带动本乡的经济发展。

二是抓好产业利益联结机制。重点是抓好王家獭兔养殖专业合作社与脱贫户利益联结机制的建立，确保产业发展群众受益得实惠。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1．存在的问题

2022年度马底驿乡项目资金到位时间相对滞后，直接影响到了一些项目的实施。同时，项目资金均相对较少，群众要求解决的实际困难较多，需要财政资金补助的生活需求和项目扶持较多，矛盾比较突出。

2．建议

建议按时拨付项目资金，加大马底驿乡的项目和资金投入力度，以便尽快促使马底驿乡的群众生活水平得到提高、产业得到发展。

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表