一、马底驿乡概况

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

（2）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

（3）社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

（4）维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

（5）贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

（6）完成其他临时性工作

（二）机构情况

马底驿乡共有独立编制机构数2个，其中行政机构2个；独立核算机构2个，其中行政机构2个，与上年无变动。

（三）人员情况

马底驿乡人民政府年末实有人数为60人，其中在职人员60人，在职人员中行政编制27人，比去年增加9人，原因是调入公务员2人；事业编制33人，比去年增加1人，原因是调入1人。

（四）当年取得的主要事业成效。

围绕全省财政工作的总体部署，按照“重管理、强基础，建机制、求绩效，抓监督、转作风”的工作思路，以深入推进县乡财政一体化管理为主线，以全面提高乡镇财政资金监管工作绩效为重点，贯彻落实各项强农惠农政策，不断提升乡镇财政管理水平，切实加强工作作风建设，更好地服务大局、服务基层、服务群众。1、健全补贴资金管理机制；2、开展惠农补贴资金检查评价；3、完善信息网络建设；4、举办业务操作技能培训；5、明确监管工作职责.

二、马底驿乡政府2018年度部门决算表

(公开表格见后)

三、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况。

马底驿乡人民政府2018年度收入决算总规模为1846.45万元，比2017年度决算收入总规模2257.06万元减少了410.61万元，主要原因为政府为了加强内部控制，减少了预算。2018年度支出决算总规模为1687.80万元，比2017年度1750.78万元减少了62.98万元，主要原因是年初预算减少。

（二）收入决算情况说明

2018年度马底驿乡人民政府总收入1340.17万元，其中一般公共服务收入624.62万元（占46.61%），医疗卫生与计划生育收入16.81万元（占1.25%），节能环保收入302.12万元（占22.54%），农林水收入366.74万元（占27.37%），债务还本收入29.88万元（占2.23%）。

（三）支出决算情况说明

2018年支出合计1687.81万元，其中一般公共服务支出972.26万元（占57.60%），医疗卫生与计划生育支出16.81万元（占0.9%），节能环保收入302.12万元（占17.90%），农林水收入366.74万元（占21.73%），债务还本支出29.88万元（占1.78%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年马底驿乡财政拨款收入1340.17万元，较2017年减少506.28万元，主要原因是2018年年初预算收入减少；2018年财政拨款支出1687.81万元，较2017年减少62.97万元，主要原因是2018年年初预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年马底驿乡财政拨款支出1687.81万元，较2017年减少62.97万元，主要原因是2018年年初预算收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年马底驿乡财政拨款支出1687.81万元，其中2010301行政运行704.68万元（占41.75%），2010302一般行政管理事务125.63万元（占7.44%），2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出141.94万元（占8.41%），21007计划生育事务支出16.81万元（占0.99%），2110402农村环境保护302.12万元（占17.90%），2130152对高校毕业生到基层任职补助2.69万元（占0.16%），2130504农村基础设施建设115.60万元（占6.85%），2130705农村综合改革248.45万元（占14.73%）；231债务还本支出29.88万元（占1.77%）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年马底驿乡一般公共预算财政拨款基本支出1144.46万元，其中：人员经费703.85万元（占61.50%），日常公用经费440.60万元（占38.50%）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况:马底驿乡人民政府2018年度因公出国（境）费为0元，与去年支出额度无变化；2018年度公务用车购置及运行维护费控制数为12万元，实际支出为1.70万元，比上年支出缩减0.2万元；2018年度公务接待费控制数为22.6万元，实际支出20.99万元，比上年减少了1万元，2017年度“三公”经费总支出22.69万元，比2017年“三公”经费总支出23.63万元支出缩减了0.94万元，原因加强内部控制，控制了公务用车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县马底驿乡人民政府