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马底驿乡人民政府2018年部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-11-18 15:23

一、马底驿乡概况

(一)主要职能

(1)全面贯彻执行党和政府的路线方针政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策,农村土地承包政策;计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策;减负支农及税费等政策。

(2)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,促进农村经济良性运行和健康发展;积极引导农民发展生产;培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

(3)社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设,改善农村生产生活条件;加强教育文化卫生体育等社会事业建设,构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

(4)维护稳定。切实做好群众来信来访,排查调处农村各种矛盾纠纷,促进农村社会和谐平安;落实好社会治安综合治理工作各项措施,维护社会稳定;抓好安全生产。

(5)贯彻执行上级财政部门各项方针政策;拟定乡财务管理制度;指导和监督村组财务管理、培训。

(6)完成其他临时性工作

(二)机构情况

马底驿乡共有独立编制机构数2个,其中行政机构2个;独立核算机构2个,其中行政机构2个,与上年无变动。

(三)人员情况

马底驿乡人民政府年末实有人数为60人,其中在职人员60人,在职人员中行政编制27人,比去年增加9人,原因是调入公务员2人;事业编制33人,比去年增加1人,原因是调入1人。

(四)当年取得的主要事业成效。

围绕全省财政工作的总体部署,按照“重管理、强基础,建机制、求绩效,抓监督、转作风”的工作思路,以深入推进县乡财政一体化管理为主线,以全面提高乡镇财政资金监管工作绩效为重点,贯彻落实各项强农惠农政策,不断提升乡镇财政管理水平,切实加强工作作风建设,更好地服务大局、服务基层、服务群众。1、健全补贴资金管理机制;2、开展惠农补贴资金检查评价;3、完善信息网络建设;4、举办业务操作技能培训;5、明确监管工作职责.

二、马底驿乡政府2018年度部门决算表

(公开表格见后)

三、收入支出决算执行情况分析

(一)收入支出决算总体情况。

马底驿乡人民政府2018年度收入决算总规模为1846.45万元,比2017年度决算收入总规模2257.06万元减少了410.61万元,主要原因为政府为了加强内部控制,减少了预算。2018年度支出决算总规模为1687.80万元,比2017年度1750.78万元减少了62.98万元,主要原因是年初预算减少。

(二)收入决算情况说明

2018年度马底驿乡人民政府总收入1340.17万元,其中一般公共服务收入624.62万元(占46.61%),医疗卫生与计划生育收入16.81万元(占1.25%),节能环保收入302.12万元(占22.54%),农林水收入366.74万元(占27.37%),债务还本收入29.88万元(占2.23%)。

(三)支出决算情况说明

2018年支出合计1687.81万元,其中一般公共服务支出972.26万元(占57.60%),医疗卫生与计划生育支出16.81万元(占0.9%),节能环保收入302.12万元(占17.90%),农林水收入366.74万元(占21.73%),债务还本支出29.88万元(占1.78%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年马底驿乡财政拨款收入1340.17万元,较2017年减少506.28万元,主要原因是2018年年初预算收入减少;2018年财政拨款支出1687.81万元,较2017年减少62.97万元,主要原因是2018年年初预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年马底驿乡财政拨款支出1687.81万元,较2017年减少62.97万元,主要原因是2018年年初预算收入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年马底驿乡财政拨款支出1687.81万元,其中2010301行政运行704.68万元(占41.75%),2010302一般行政管理事务125.63万元(占7.44%),2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出141.94万元(占8.41%),21007计划生育事务支出16.81万元(占0.99%),2110402农村环境保护302.12万元(占17.90%),2130152对高校毕业生到基层任职补助2.69万元(占0.16%),2130504农村基础设施建设115.60万元(占6.85%),2130705农村综合改革248.45万元(占14.73%);231债务还本支出29.88万元(占1.77%)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年马底驿乡一般公共预算财政拨款基本支出1144.46万元,其中:人员经费703.85万元(占61.50%),日常公用经费440.60万元(占38.50%)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况:马底驿乡人民政府2018年度因公出国(境)费为0元,与去年支出额度无变化;2018年度公务用车购置及运行维护费控制数为12万元,实际支出为1.70万元,比上年支出缩减0.2万元;2018年度公务接待费控制数为22.6万元,实际支出20.99万元,比上年减少了1万元,2017年度“三公”经费总支出22.69万元,比2017年“三公”经费总支出23.63万元支出缩减了0.94万元,原因加强内部控制,控制了公务用车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有公务用车2辆。

十、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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