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马底驿乡2019年部门预算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-06-07 09:36

一、2019年部门主要职责:

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策,农村土地承包政策;计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策;减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,促进农村经济良性运行和健康发展;积极引导农民发展生产;培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设,改善农村生产生活条件;加强教育文化卫生体育等社会事业建设,构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访,排查调处农村各种矛盾纠纷,促进农村社会和谐平安;落实好社会治安综合治理工作各项措施,维护社会稳定;抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策;拟定乡财务管理制度;指导和监督村组财务管理、培训。

6、精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求,做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

7、完成其它临时性工作

二、部门预算单位构成

本单位是全额拨款行政单位。马底驿乡政府2019年共有财政供养人员90人,其中:财政全额拨款在职人员61人,退休人员24人,其中提前退休1人,固定补助人员2人,遗属补助人员9人。

三、部门收支概况

2019年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入;支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。

1、收入预算。2019年年初预算1231.89万元,其中,公共财政拨款1231.89万元。收入较去年增加193.3万元,主要是由于正常工资晋级及村级运转经费增加所致。

2、支出预算。2019年年初预算1231.89万元。其中:一般公共服务支出836.99万元,公共安全支出3.78万元,节能环保支出33.9万元,农林水支出357.22万元。收入较去年增加193.3万元,主要是由于正常工资晋级及村级运转经费增加所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入1231.89万元,具体安排情况如下:

1、基本支出。2019年年初预算数为792.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年年初预算数为439.07万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中党建及群团组织运行支出7.56万元,综治维稳支出3.24万元,安全监管支出3.78万元,村居运转经费348.11万元,精准扶贫工作支出9.11万元,经济发展服务支出4.86万元,社会管理服务支出7.26万元,乡镇村居生态环保运行维护支出33.90元,其他专项工作项目支出21.25万元。

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1231.9万元,比2018年预算增加193.30万元,增加15%。主要是人员增加导致的机关工资福利增加。 

  2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数29万元,其中公务接待费23万元,公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平,公务接待经费严格按照控制数执行。

  3、政府采购情况 

  2019年单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位共有车辆1台,均为一般公务用车,执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1231.89万元,其中,基本支出792.82万元,项目支出439.07万元。 

  6、公开表格31张。 

  按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                

部门预算公开表格.xlsx