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荔溪乡人民政府2020年部门预算

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-20 10:44

荔溪乡人民政府2020年部门预算

目 录

第一部分 荔溪乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 荔溪乡人民政府2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预 算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预 算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门 预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府 预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算 经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 荔溪乡人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 荔溪乡人民政府概况

一、部门基本概况 

(一)职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权,;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

    3.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作、依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6.制定和组织实施乡村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

7.监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成其他临时性工作

(二)机构设置

根据上述主要职责,党委、政府设以下办事机构:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、社会事务办公室(行政审批服务办公室、扶贫开发办公室)、治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室,财政所,社会事务综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。

本单位是全额拨款行政单位。本单位现有财政供养人员109人。其中:全额行政编制28人,全额事业编制31人,提前退休人员1人,退休人员26人,遗属人员12人,固定人员2人,公益性岗位设9个。

2、机构设置。

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括荔溪乡人民政府本级一个全额拨款行政单位。

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:沅陵县荔溪乡人民政府本级1个全额拨款行政单位。

第二部分 荔溪乡人民政府2020年部门预算表

见附件1:

第三部分 荔溪乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于荔溪乡人民政府2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县荔溪乡人民政府2020年收支总预算1156.17万元。                              

二、关于荔溪乡人民政府2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数1156.17万元,其中,经费拨款1152.87万元,纳入一般公共预算管理的非税收入3.3万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净减少23.5万元,主要原因:一根据要求,公务费要求压缩,减少37.43万元。二是,非税收入(社会抚养费)减少3.7万元。三是,新增预算收入:占林地专项支出8.9万元。四是单位人员工资异动等增加8.73万元。

三、关于荔溪乡人民政府2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数1156.17万元,其中,基本支出703.04万元,项目支出453.13万元。支出较去年净减少23.5万元。主要原因为一根据要求,公务费支出要求压缩,减少37.43万元。二是,非税收入(社会抚养费)支出减少3.7万元。三是,新增支出预算:占林地专项支出8.9万元。四是单位人员工资异动等增加8.73万元。 

四、关于荔溪乡人民政府2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1156.17万元。收入包括:一般公共预算拨款1156.17万元,其中经费拨款1152.87万元,纳入一般公共预算管理的非税收入3.3万元。支出包括:一般公共预算拨款1156.17万元,其中经费拨款1152.87万元,纳入一般公共预算管理的非税收入3.3万元。

五、关于荔溪乡人民政府2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1156.17万元,比2019年执行数减少23.5万元,主要原因为一根据要求,公务费支出要求压缩,减少37.43万元。二是,非税收入(社会抚养费)支出减少3.7万元。三是,新增支出预算:占林地专项支出8.9万元。四是单位人员工资异动等增加8.73万元。                                

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2020年年初预算数1156.17万元,其中,基本支出703.04万元,占60.8%,专项支出453.13万元,占39.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年年初预算数1156.17万元,其中,基本支出703.04万元,项目支出453.13万元。支出较去年净减少23.5万元。主要原因为一根据要求,公务费支出要求压缩,减少37.43万元。二是,非税收入(社会抚养费)支出减少3.7万元。三是,新增支出预算:占林地专项支出8.9万元。四是单位人员工资异动等增加8.73万元。

六、关于荔溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出1156.17万元,其中:

人员经费605.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费550.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于荔溪乡人民政府单位2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数31万元,其中公务接待费25万元,公务用车购置为0万元及公务运行费6万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.21万元,比2019年预算减少50.82万元,下降40%。主要是压缩一般性公共支出支。

2、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位共有车辆1台,为一般公务用车,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

3、政府采购情况

2020年我单位采购预算为30万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算20万元。

4、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1156.17万元,其中,基本支出703.04万元,项目支出453.13万元。 

5、关于荔溪乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、精准扶贫工作支出项目情况说明

(一)项目概述

按照省市扶贫办和县委县政府工作要求,做好本年度项目实施管理工作以及我县贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

(二)立项依据

沅陵县《2009年县长办公会议纪要》

(三)实施主体

本项目由沅陵县荔溪乡人民政府所组织实施。

(四)实施方案

《荔溪乡2020年关于精准扶贫工作实施方案》

(五)实施周期

项目计划2020年度初开始实施,2020年底完成。

(六)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算18.14万元。主要用于精准扶贫工作。

(七)绩效目标和指标

 表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非 

独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。