目录

第一部分  明溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分　明溪口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

（七）监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

（八）完成其他临时性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。明溪口镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建工作站、纪检监察室、扶贫工作站、计生办、民政所、治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综治办、财政所、文化综合服务站、林业站、社保服务站、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。明溪口镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：明溪口镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分 

部门决算表

（详见附表）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

明溪口镇2021年年初结转161．17万元，决算收入总计2579．44万元，较2020年减少76．28万元，降低2．87％，主要是因为2021年更换支付系统，无法及时支付相关费用。2021年度决算支出总计2579．44万元，与2020年相比，降低76．28万元，减少2．87％。主要是因为2021年更换支付系统，无法及时支付相关费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2418．27万元，其中：财政拨款收入1740．27万元，占71．96％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入678元，占28．04％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2579．44万元，其中：基本支出825．24万元，占31．99％；项目支出1754．2万元，占68．01％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1901．44万元，比2020年减少674．14万元，减少26．17％；2021年度财政拨款支出总计1901．44万元，与2020年相比，减少674．14万元，增加26．17％，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出减少，同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1901．44万元，占本年支出合计的73．72％，与上年相比，财政拨款支出减少512．97万元，减少21．25％，主要是因为项目支出减少，同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1901．44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049．76万元，占55．21％；农林水（类）支出846．68万元，占44．53％；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0．26％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。2021年度财政拨款支出年初预算数为1901．44万元，支出决算数为1901．44万元，完成年初预算的100％，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为797．24万元，支出决算为797．24万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为252．52万元，支出决算为252．52万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3．农林水支出（类）林业和草原（款）对自然保护区等管理（项）。

年初预算为141万元，支出决算为141万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4．农林水支出（类）扶贫（款）对生产发展（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为685．68万元，支出决算为685．68万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出825．24万元，其中：人员经费686．12万元，占基本支出的83．14％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费139．12万元，占基本支出的16．86％，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35．12万元，完成预算的97．56％，其中：

1．因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

2．公务接待费支出预算为30万元，支出决算为29．12万元，完成预算的97．07％，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。与上年相比，减少0．09万元，降低0．31％，减少的主要原因是厉行节约反对浪费、同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

3．公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

4．公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100％。决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29．12万元，占82．92％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占17．08％。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为29．12万元，全年共接待来访团组248个、来宾3956人次，主要是各项检查工作发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公务租车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出139．12万元，比上年决算数减少230．27　万元，降低62．34％。主要原因是：例行节俭，同时2021年年底更换支付系统，无法及时支付相关费用。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0．92万元，用于开展各类培训，人数125人，内容为入党积极分子、预备党员、党员和应急部门等各类人员培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1754．2万元，其中一般公共预算项目支出1076．2万元，占总额的61．35％，其他资金项目支出678万元，占总额的38．65％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“乡镇工作专项”“生态搬迁奖补资金”“村居运转经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出1076．2万元，其他资金支出678万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：明溪口镇专项资金绩效评价指标得分98分，评价为优秀。其中制度执行有效性扣2分。明确专项资金得分情况，有利于我们后续工作的开展及本单位经济工作的安排。

组织对明溪口镇人民政府一个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金2579．44万元，其中一般公共预算支出1901．44万元，其他资金预算支出678万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：明溪口镇人民政府部门整体支出绩效评价得分为95分。资产管理保存完整，但因人员流动性大，资产专人管理不到位，扣1分；固定资产利用率未到达85％以上，扣2分；经济效益一般，扣1分；行政效能一般，扣1分。了解单位扣分情况，利于我们今后工作的开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

明溪口镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1754．2万元，执行数为1754．2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：本单位7个项目绩效目标已完成，绩效评价98分。明溪口镇人民政府按照县财政局的要求，严格落实《预算法》及县财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进明溪口镇的发展。发现的主要问题及原因：财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈筑桥修路、发展产业。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题，经济建设计划无法及时得到实现。下一步改进措施：一是大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源；二是严格把控“三公经费”的使用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年部门评价项目绩效评价主要结合2021年经费开支情况及本年工作计划编制，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项专项工作顺利开展，圆满完成年初制定的目标任务。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2022〕109号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置及人员情况

本单位内设12个机构，其中包括行政机构6个，事业单位6个，分别为：共产党机关、行政机关等。截至2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为83人（其中行政编制39人，事业编制44人）。年末实有人数70人（行政编制32人，事业编制32人，差额1人，自收自支1人，固定人员4人）。

2、主要职能

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其他事项。

3、重点工作计划

贯彻“生态立镇、工业强镇、旅游兴镇、产业富镇”发展思路，全镇上下勠力同心，真抓实干，较好地实现了既定的工作目标。坚持乡村振兴，扎实推进乡村振兴，与脱贫攻坚战略有效衔接；　坚持基础先行，不断改善基础条件；坚持因地制宜，发展优势主导产业；坚持民本理念，切实做好民生实事；夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模和主要内容、涉及范围

2021年共支出825．24万元。其中：工资福利支出656．65万元；商品和服务支出为139．12万元；对个人和家庭的补助29．47万元。项目支出1754．2万元。2021年“三公“经费总额为35．12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2021年基本支出825．24万元。其中：工资福利支出656．65万元；商品和服务支出为139．12万元；对个人和家庭的补助29．47万元。

2021年“三公”经费预算控制数36万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费30万元。

2021年“三公“经费总额为35．12万元。其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费29．12万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出资金收入共1754．2万元。2021年本单位由财政拨款安排专项收入944．34万元，其他资金收入678万元，上年年初结转结余131．86万元。项目支出1754．2万元，其中包括1、乡镇工作专项149．48万元；2、乡镇级基础设施建设及维修资金80．04万元；3、生态搬迁奖补资金141万元；4、财政涉农基础设施项目431万元；5、财政涉农产业发展项目47万元；6、易扶配套20万元；5、村居运转经费885．68万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我镇的财政涉农专项支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级项目资金都通过了项目招投标、项目预算决算、资金申请、村级四议两公开、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，制定以下管理制度：

1、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；

2、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；

3、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

明溪口镇政府2020年底资产共计12059．04万元，其中固定资产360．12万元；公共基础设施11000．98万元；负债合计637．57万元；　净资产合计11421．47万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）完善基础设施补短板，发展产业不断夯实

1、基础设施方面

2021年财政衔接推进乡村振兴项目，对多地进行道路建设，如东水溪村岩石坪组堡坎及防护工程、梓木坪村古寨组公路硬化、梓木坪村下古组通达公路建设、梓木坪村下桃组公路硬化、胡家溪村瞿小组过水路面改建、梓木坪村古寨组公路提质改造、大岩头公路硬化等各村公路设施，我镇出行安全得到保障，村居基础设施得到有力改善，群众获得感、幸福感进一步增强。

2021年我镇也关注农村人居环境，对部分村居进行环境整治，如梓木坪村古寨和牛路坡组等环境整治、明溪口村环境整治项目，人居环境面貌得到大幅提升，也为后期发展明溪口村与梓木坪村旅游业打下基础。

2、产业发展方面

2021年我镇大力着手发展村集体经济产业，打造梓木坪村农旅休闲田园综合示范区，投入项目产业园路硬化及灌溉沟建设、产业园游步道建设、产业园加工厂建设，以发展农村绿色蔬菜产业园区，扩大规模，延伸产业链条，并结合梓木坪村古寨组茶叶开发、楠竹开发、养鱼开发，丰富农产品种类，多点带动村集体经济建设，促进部分农户增收，形成田园综合文旅示范区。

（二）突出重点抓落实，乡村振兴成效明显

1、抓实返贫动态监测帮扶

截至2021年12月，我镇共有监测户99户277人，其中已消除风险66户185人，剩余33户92人均为2021年新识别的监测户，现全部建立动态长效跟踪监测机制，持续跟踪脱贫对象收入支出情况和“两不愁三保障”巩固情况，确保监测户精准识别到位，不漏一户，不落一人。

2、推进美丽乡村建设

对各村实行一月一评比，突出村居最美庭院、最美卫生户、美家美妇的评选。发放农村环境保护小册5000多本，建立垃圾分类收集亭8座，对沅凤公路垃圾进行集中收集无害化处理，添置小型垃圾斗车22台，分类垃圾桶600余个，全面推进农村厕所革命工作，改造农村卫生厕所500口。建设高砌头集镇、黄秧坪集镇建立2座污水集中处理中心，并于11月中旬进行预验收，2月底将全面试运行。把美丽乡村建设作为推进乡村振兴的重要抓手，努力打造一批美丽宜居乡村。明溪口村、窝棚溪村、黄秧坪社区的村庄整体面貌焕然一新。

（三）强化宣传勤巡查，社会治安和谐稳定

全面实施“平安乡村”工程，加快推进农村“雪亮工程”建设，坚持基层群众自治，完善农村平安建设工作体系。坚持集中宣传与经常性宣传、媒体宣传与社会宣传相结合。进一步深入开展社会矛盾“大排查”“大化解”，完善人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，把矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态，确保“小纠纷不出组、大纠纷不出村、疑难纠纷不出镇”，今年共调解纠纷65起，成功化解65起。

（四）增强自身建设促民生，社会民生事业稳步发展

严格落实全面从严治党要求，着力提升政府服务能力，加大对党员干部过错行为追究和惩治违纪违规行为力度，形成监督合力，推进作风建设，打造务实、高效、廉洁政府。始终坚持以人民为中心的发展思想。2021年共发放低保金56．5万元，惠及群众665人次；发放特困补助29．98万元，惠及群众239人次；实施临时救助158人次，15．6万元。完成城镇医保筹资505万元，18104人参合，参保率达到95％以上；农合参合率达95％以上。

六、部门整体支出绩效评价结果

我镇部门整体支出绩效评价指标得分95分，评价为优。扣分方面：

资产管理保存完整，但因人员流动性大，资产专人管理不到位，故该项扣1分；

固定资产利用率未到达85％以上，故该项扣2分；

经济效益一般，故该项扣1分；

行政效能一般，故该项扣1分。

七、存在的主要问题

财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈筑桥修路、发展产业。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题，经济建设计划无法及时得到实现。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源

大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，开拓农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）严格把控“三公经费”的使用

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：决算报表