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官庄镇人民政府2020年部门预算

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 10:26

目  录

第一部分 官庄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 官庄镇人民政府2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、 整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 官庄镇人民政府2020年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 官庄镇人民政府概况

一、部门基本概况

   (一)职能职责

1.全面贯彻执行党和政府的路线方针政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策,农村土地承包政策;计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策;减负支农及税费等政策。

2.发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划,促进农村经济良性运行和健康发展;积极引导农民发展生产;培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3.社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设,改善农村生产生活条件;加强教育文化卫生体育等社会事业建设,构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4.维护稳定。切实做好群众来信来访,排查调处农村各种矛盾纠纷,促进农村社会和谐平安;落实好社会治安综合治理工作各项措施,维护社会稳定;抓好安全生产。

5.贯彻执行上级财政部门各项方针政策;拟定乡财务管理制度;指导和监督村组财务管理、培训。

6.精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求,做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

7.完成其他临时性工作

(二)机构设置

根据工作职责,统一设置3个直属事业单位和1个执法机构:即社会事务综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心(林业工作站、农产品质量监督站)、便民服务中心、综合行政执法大队。

1.社会事务综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作;承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

2.农业综合服务中心(林业工作站、农产品质量监督站)。负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方针政策和法律法规,为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障;负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导,负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务;负责辖区水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛防旱工作;负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;做好其他相关社会服务工作。

3.便民服务中心。负责协调优化营商环境事务,集中受理和办理权限内与群众、企业相关的行政许可(审批)服务、公共服务、便民服务及12345市民服务热线事项;负责代办其他各类与群众、企业相关的服务事项;加强政务服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区村级便民服务站点建设,充分发挥综合便民服务作用。

4.综合行政执法大队。开展城镇管理、安监、环保规划建设、农业、林业、水利、畜牧水产、文化旅游等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查工作。

其他机构设置:

1.镇人大、政协、人民武装、纪检监察等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

2.镇财政所维持不变,编制在机关编制总额内单列。

3.司法继续实行派驻体制。

4.国土资源所更名为自然资源所,加挂不动产登记工作站牌子,管理体制参照派驻机构体制管理,接受镇党委、政府统一指导和协调,日常执法活动以乡镇管理为主。

5.在镇卫生院挂牌的妇幼保健计划生育服务站更名为卫生健康服务站,仍在卫生院加挂牌子,承担卫生健康技术服务职责。

二、部门预算单位构成

本单位是全额拨款行政单位,纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:沅陵县官庄镇人民政府本级1个全额拨款行政单位。本单位共有编制92人,其中行政编制36人(其中工勤编制2人),全额事业编制56人;实有人员194人:行政编在职人员89人,包括正科级5人、副科8人、工勤人员2人、其他21人,全额事业编在职人员52人,差额事业编制在职人员1人;固定补助人员3人,编外在职人员(公益性岗位人员)10人;提前退休人员2人;遗属补助人员20人;退休人员70人。

第二部分 官庄镇人民政府2020年部门预算表

(见附件1:)

第三部分  官庄镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、官庄镇人民政府2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算和所属站办所、村居预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费,官庄镇人民政府2020年收支总预算2385.04万元。

二、官庄镇人民政府2020年收入总表的说明

2020年年初预算2385.04万元,其中,公共财政拨款2385.04万元。收入较去年减少198.44万元,主要是由于运转经费压减所致。

三、官庄镇人民政府2020年支出总表的说明

2020年年初预算2385.04万元。一般公共服务支出1140.45万元,较去年减少233.53万元,主要是由于经费压减所致;项目支出1244.59万元,较去年增加34.89万元。项目支出主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中:安全监管支出5.46万元,社会管理服务支出9.42万元,村级运转经费728.69万元,党建及群团组织建设支出10.92万元,经济发展服务支出7.02万元,乡镇村级生态环保运行维护支出147.31万元,精准扶贫工作支出14.96万元,一村一品示范乡镇、全国重点建设镇、沃溪国家矿山公园、辰龙关3A景区、农村实用人才培训基地250万元,计划生育15.2万元,综治维稳支出4.68万元,其他支出66.13万元(公益性岗位3.44万元、非农移民0.59万元、林地专项34万元)。项目支出较去年增加34.89万元。

四、官庄镇人民政府2020年财政拨款收支总表的说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2385.04万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年拨款收入2385.04万元,支出包括一般公共服务支出 981.8万元、公共安全支出 5.46万元、社会保障和就业支出10万元、节能环保支出 150  万元、农林水支出 34万元。

五、官庄镇人民政府2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2385.04万元,比2019年执行数减少183.24万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务基本支出981.8万元,占41.2%;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出158.65万元,占6.65%;对村民委员会和村党支部的补助支出728.69万元,占30.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为981.8万元,比2019年执行数减少38.15万元,下降3.89%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

2、一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2020年预算数158.65万元,与2019年执行数基本持平。

3、 对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为728.69万元,比2019年执行数增加4.69万元,增长了0.64%。主要原因是:村干部工资标准较去年有所增长。

六、官庄镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出1140.45万元,是用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年一般公共预算基本支出1140.45万元,用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员经费预算支出981.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费预算支出158.65万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、官庄镇人民政府2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数124万元,其中公务接待费100万元,公务用车购置及运行费24万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出,将严格按照控制数执行。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:2020年镇政府运行经费1140.45万元,比2019年减少233.33万元,主要是运转经费压减

2.政府采购情况:2020年单位无采购预算。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆4台,为一般公务用车及城建环保用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息2385.04万元,其中,基本支出1140.45万元,项目支出1244.59万元。 

5、官庄镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况的说明:

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、党建及群团组织运行支出项目情况说明

(1)项目概述

贯彻执行上级决议、决定,研究制定本单位党建工作规划、制度和措施;加强班子建设,选好配强党组织书记,及时整顿软弱涣散基层党组织;加强和改进党员教育、管理、监督和服务,保障党员履行义务和权利立项依据。

(2)实施主体

本项目由沅陵县官庄镇人民政府党建站组织实施

 (3)立项依据

    中央、省市开展活动要求,县委常委会集体研究决定

(4)实施方案

    第一,明确指导思想,坚持党建带群建创先争优,要更好地发挥群团组织联系群众的优势,组织和发动更多的职工、青年、妇女参与活动中来,激发干部群众的创造活力;第二,坚持以带促建,党建带群建,要牢牢把握住“建”这个根本,突出“带”这个关键;第三,突出主题目标,工会要以“扩大组织覆盖、增强组织活力、服务科学发展、服务职工群众”为主题,从推动工会工作创新发展的实际需要出发,全面开展创先争优活动。团委要适应新形势、担当新使命,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,形成党团共建的良好局面。妇联组织要引导广大妇女立足本职争创一流业绩,在促进社会经济发展中积极作为。

(5)实施周期

本项目计划长期实施,本轮实施周期一年(2020年1月1日至2020年12月31日)。

(6)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算10.92万元主要用于抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(7)绩效目标和指标

  表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

附件1: 部门预算公开表(官庄镇)

    附件2:官庄镇2020年度项目绩效目标申报表