目录

第一部分  沅陵县五强溪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

五强溪镇人民政府概况

（一）部门职责

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5．加强村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7．监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8．完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是全额拨款行政单位。本单位内设12个机构，其中包括行政机构6个，事业单位6个，分别为：共产党机关、行政机关等。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：五强溪镇人民政府本级。五强溪镇人民政府2021年共有财政供养人员148人，其中：财政全额拨款在职人员73人，退休人员54人，差额人员1人，遗属补助人员15人，公益性岗位人员9人。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2146．53万元。与上年相比，减少2352．68万元，减少52．29％，主要是因为2020年是脱贫攻坚与乡村振兴衔接的一年，故而相关农林水开支较大，反观2021年并没有较多农林水开支，所以与上年相较呈减少状态。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2075．21万元，其中：财政拨款收入2075．21万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2146．52万元，其中：基本支出918．33万元，占42．78％；项目支出1228．2万元，占57．22％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2143．61万元，与上年相比，增加415．77万元，增长24．06％，主要是因为干部职工调资、人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2143．61万元，占本年支出合计的99．86％，与上年相比，财政拨款支出增加484．16万元，增长29．18％，主要是因为干部职工调资、人员增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2143．61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1046．86万元，占48．84％；教育（类）支出0．66万元，占0．03％；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0．23％；社会保障和就业支出45．09万元，占2．10％；卫生健康支出1．54万元，占0．07％；节能环保支出188万元，占8．77％；农林水支出616．46万元，占28．76％；住房保障支出200万元，占9．33％；灾害防治及应急管理支出40万元，占1．87％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1545．61万元，支出决算数为2143．61万元，完成年初预算的138．79％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为965．42万元，支出决算为918．33万元，完成年初预算的95．12％，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少商品服务开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99．63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2．9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0．66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4．4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1．27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39．42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1．54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为173万元，支出决算为188万元，完成年初预算的108．67％，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建卫生乡镇，相关投入资金增多。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35．62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为407．2万元，支出决算为491．84万元，完成年初预算的120．79％，决算数大于年初预算数的主要原因是：村老干工资调标。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

21、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

22、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是后续增加项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出918．33万元，其中：人员经费736．97万元，占基本支出的80．25％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各项社保费用等；公用经费181．36万元，占基本支出的19．75％，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为51．36万元，完成预算的98．77％，其中：

　  因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无预算，因公出国（境）费支出与上年持平。　

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为37．56万元，完成预算的98．84％，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，与上年相比减少1．92万元，减少4．86％，减少的主要原因是政府厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13．8万元，完成预算的98．57％，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，与上年相比增加3．48万元，增长33．72％，增长的主要原因是2021纪委赠予单位一辆公车，故所需费用增加。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37．56万元，占73．13％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算13．8万元，占26．87％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为37．56万元，全年共接待来访团组626个、来宾7512人次，主要是各项工作检查考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13．8万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13．8万元，主要是公务出行开支，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出181．36万元，比年初预算数增加26．51　万元，增长17．12％。主要原因是：市省国检查相继抽中我县，故需要资金增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支办公费25万元；开支印刷费20万元；其他交通费用25万元；差旅费30万元；其他商品服务开支30万元；开支会议费0万元；开支培训费0万元；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫垃圾铲车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1228．2万元，其中一般公共预算项目支出1225．28万元，占总额的99．76％，其他资金支出2．92万元，占总额的0．24％。组织对2021年度0　个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“农村环境保护”“对村民委员会和村党支部的补助”“老旧小区改造”等3个项目开展了部门评价，共涉及项目资金1228．2万元，其中一般公共预算支出1225．28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金支出0万元。从评价情况来看，通过美丽乡村建设，改善农村生态环境。夸父山村被评为市级美丽乡村示范点。

组织对“五强溪镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2146．52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本单位部门整体支出绩效评价指标得分98分，评价为良好，乡村振兴有效衔接，党风廉政不断深化，经济民生稳步发展。其中扣分方面：预算控制率未达95％，故该项扣1分；资产管理制度有待加强完善，故该项扣1分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1228．2万元，执行数为1228．2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是有利于生态经济发展；二是促进社会和谐，提高百姓幸福指数。发现的主要问题及原因：一是财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出；二是财务预算管理制度不健全。下一步改进措施：一是大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；三是加大制度建设，夯实工作基础；四是严格把控“三公经费”的使用。

本单位支出项目绩效自评综述：改善收入，加快共同致富，协调城乡发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年部门评价项目绩效评价主要结合2021年经费开支情况及本年工作计划编制，全年开支紧绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常办公正常运行，党风廉政不断深化，乡村振兴有效衔接，经济民生稳步发展，圆满完成年初制定的目标任务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

五强溪镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2022〕109号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．机构人员情况：

单位是全额拨款行政单位。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、事业服务中心、农业服务中心、综合执法大队、纪委办公室、财政所、重点办公室。

2021年共有财政供养人员139人，其中：财政全额拨款在职人员72人，退休人员44人，差额人员1人，遗属补助人员16人，公益性岗位人员6人。

2．主要职能：

一是制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级政府交办的其他事项。

3．重点工作计划：

坚持精准振兴，扎实推进乡村振兴。

坚持基础先行，不断改善基础条件。

坚持因地制宜，发展优势主导产业。

坚持民本理念，切实做好民生实事。

夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年共支出2146．52万元。其中：基本支出918．33万元，项目支出1228．2万元。基本支出中：工资福利支出736．97万元；商品和服务支出为181．36万元；项目支出中：商品和服务支出443．23万元，资本性支出371．47万元　，对个人和家庭的补助支出413．5万元。2021年“三公“经费总额为51．36万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2021年共支出918．33万元。其中：工资福利支出736．97万元；商品和服务支出为181．36万元。

2021年“三公”经费预算控制数52万元，其中：公务用车运行维护费14万元，公务接待费38万元。

2021年“三公“经费总额为51．36万元。其中：公务用车运行维护费13．8万元，公务接待费37．56万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共1228．2万元。其中：商品和服务支出443．23万元，资本性支出371．47万元　，对个人和家庭的补助支出413．5万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我镇扶贫支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级扶贫项目都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

资产共计18051．29万元，其中财政应返还额度等流动资产5795．32万元，公共基础设施原值11734．74万元，固定资产原值760．64万元，固定资产净值521．24万元；负债合计3155．66万元，净资产合计14895．63万元。

五、部门整体支出绩效情况

1．乡村振兴有效衔接

目前全镇共有脱贫户1336户4427人，监测户116户296人。1个省级乡村振兴示范创建村：夸父山村，2个省级乡村振兴重点帮扶村：唐家坪村、瓦窑坪村，1个易地搬迁集中安置点村：牛狮坪村。

（一）行业政策保障成果。一是教育保障。全镇控缀保学工作持续开展，没有义务教育阶段学生因家庭困难辍学现象。2021年落实全镇贫困学生教育资助春季共532人356875元，秋季共485人276312．5元。落实雨露计划资助春季共82人次123000元，秋季共107人次160500元。二是基本医疗保障。实现行政村卫生室全覆盖，村医配备全覆盖，完成四类慢病签约人员共计543人，均已完成全年4次随访工作。三是住房安全保障。共实施危房改造8户，均属于本年度6类重点对象。对19个村居109户自建房实施安全巡查全覆盖，做到月检查、季汇总，建立健全住房安全管理台账。四是巩固饮水安全保障。19个村居均安全饮水到家到户，水质经过检测符合饮用标准。供水工程由各村居按照管护协议等制度，安排专人管理和维护。五是易地扶贫搬迁后续扶持。分散安置户全部纳入合作社产业分红，依托“五个到户”走访跟进后续帮扶。全年实现就业295人，自主产业发展111人，获评市级自主创业示范户2户，基本收入较去年同期有所增长。六是促进保障。我镇脱贫户、监测户就业务工人数共2088人，其中生态护林员56人，扶贫特岗人员183人，就业规模总体稳定，共发放脱贫户、监测户外出务工人员交通补贴66人次，补贴资金22200元。七是产业发展保障。为符合贷款条件的脱贫户、监测户新发放小额信贷37笔共计1771000元，用于养殖业、种植业发展。

（二）机制进一步完善。一是购买防贫保险。我镇已为1336户脱贫户、53户监测户代购防贫保险，为3户因病纳入的监测户申请防贫保险理赔，并采取宣传单等方式加大防贫保险政策宣传力度。二是人居环境整治。与农户签订《门前三包责任书》6000余份，对各村居环境卫生状况实行一月一检查、一评比，完成户厕改造500口，购买480个三格式分类垃圾桶，制作固定性标语40条等，围绕农村人居环境整治的死角，采取各类有效措施及时解决。三是项目库及乡村振兴衔接资金项目建设。2021年实施乡村振兴衔接资金项目6个，包括蒿子溪村渠坝建设、学堂坪村机耕道建设、瓦窑坪村杨叶溪组公路硬化、唐家坪村老大桥建设、公路建设项目，唐家坪村耕田机和割稻机购置项目已申请调整，累计投入资金89万元。完成2022年项目库建设工作，共申报入库项目182个，涉及产业发展、基础设施条件改善、公共服务水平提升等方面。四是防返贫动态监测。利用监测系统，建立农户自主申报、干部走访排查、部门筛查预警相结合的方式，结合“五个到户走访”对农户进行地毯式排查，关注大重病、重度残疾人、低保等重点人群家庭，对人均收入低于6500元且存在返贫致贫风险的，应纳尽纳。五是驻村帮扶全覆盖。采取“一拖一”方式实现19个村居全覆盖，各后盾单位共派出9支驻村工作队，成员共23人，人员已全部到位。工作队员坚持吃住在村、工作在村、履行职责到位。

2．党风廉政不断深化

开展廉政教育，利用党委班子会议、干部职工会议，及时传达学习各级党风廉政相关文件会议精神，组织观看警示教育片，通报各类典型案例。抓牢镇村两级纪检干部队伍建设，实现专职专岗。开展查处违规吃喝百日攻坚行动，重点对镇直机关单位、学校进行监督检查。加强干部职工日常管理，进行周督查、周通报。组织培训“村级监督服务微信群平台”操作，打通纪检监督“最后一公里”，高举监督利剑。

注重日常监督，紧盯端午、中秋、国庆等重要节点，严查公款吃喝、公车私用、公款旅游等问题。重申工作日禁酒、婚丧宴请、公车使用等重要制度，积极畅通信访举报渠道，持续开展工作纪律督查。紧抓全镇惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项检查工作，协助完成民政死亡多发、违规享受，移民多发资金追缴工作，核实省、市、县“互联网＋监督”平台反馈以及自查线索33条。落实疫情防控督查督导3次、通报2次，落实防汛救灾干部值班值守督查1次，加强监督执纪问责，加大查办违纪案件力度。全年共开展谈话11人，批评教育2人，诫勉谈话1人，立案审查3人，党内警告2人，开除党籍1人，共追缴资金5285元。

严格整改落实，围绕县委第四巡察组、省委巡视组反馈的问题，及时制定整改方案，成立整改落实工作领导小组，严格落实整改工作，积极对接县委巡察办公室，推进问题销号，确保全面从严治党各项任务有效落实。

推进清廉建设，拟创建1个清廉机关，1个清廉村居。以点带面，以示范推动，确保五强溪镇清廉建设工作稳步推进。利用广播、网络、新媒体等平台，加强对清廉沅陵建设的广泛宣传。运用主要路口电子显示屏、固定广告牌等多种形式，营造浓厚宣传氛围，增进社会各界对我镇清廉建设的认同支持。

3．经济民生稳步发展

（一）社会经济持续稳定。2021年全镇生产总值达11．95亿元，税收1．7亿元，完成固定资产投资1．31亿元。工业方面，全镇规模工业企业共8家，电厂扩机项目有序推进，集镇新区开发项目第二期工程已完成80％，特种纸厂、中金鑫瑞矿业有限公司等规模企业稳步发展。旅游方面，在疫情常态化形势下，取得新突破，顺利与桃源县旅游公司、沅陵县旅游公司举行三方座谈，就发展我镇精品旅游线路进行实地考察，三方达成意向协议。全年接待旅游团队12个达500余人次，增加旅游附加收入产值达50余万元。

（二）社会民生事业稳步发展

道路建设工程按照上级统一部署稳步推进，已完成柳林汊村组级公路扩宽、学堂坪村组级公路通达、大洞溪村连家湾组级公路硬化、乔子坪村组级公路硬化，省道S241路面整修正按照计划组织实施。

重点民生问题得以解决。城乡社会救助体系进一步完善，城乡低保、医疗救助、临时救助、特困对象供养全覆盖，全年发放社会救助资金319．9万元。全面完成退役和现役军人信息采集和录入工作，优抚对象款项全部足额发放到位。养老服务事业进一步发展，星沙敬老院现有老人11人，8人集中供养，3人社会养老。残疾人事业进一步推进，新增残疾人办证170人，完成全镇1256名残疾人信息动态更新，完成残疾人“两项补贴”清理认定，发放补贴金46万元，发放辅助器具40件，返还残疾人农合补助10．13万元。0－17岁残疾儿童康复训练4名，资助残疾人大学生、高中生5人。

完成了68名生态护林员的聘任工作和春秋季松材线虫病普查工作。完成了农村建房征占用林地审批手续8起，调解林地纠纷6起，制止5起非法占用林地案件。下发商品材林木采伐许可证2041立方米，自用材林木采伐许可证128立方米。完成了全年森林生态效益补偿补助资金、天然商品林停伐管护补助资金和上一轮退耕还生态林森林抚育补助资金共计4225216．5元的兑付工作。

实现就业困难对象再就业30人，失业人员再就业150人，城镇新增就业350人，农村新增就业290人。追缴社保多冒领资金236736．14元。农合参保21348人，参保率达95％以上，养老保险参保8219人，收缴基金2760010元。

六、部门整体支出绩效评价结果

我镇部门整体支出绩效评价指标得分98分，评价为良好。

其中扣分方面：预算控制率未达95％，故该项扣1分；资产管理制度有待加强完善，故该项扣1分。

七、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算控制率不高。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（四）严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：决算报表