沅陵县应急管理局2022年度专项资金绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分95分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

县应急局是正科级行政单位，下属二级机构有沅陵县安全生产监察执法大队、沅陵县气象减灾防灾办公室、沅陵县应急救援中心全、地震局。核定编制90人，实有在职人员78人。

2、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2022年项目资金主要来源于财政拨款以及中央补助资金，年决算支出2526．77万元。主要是用于安委会支出10万元，公共安全隐患治理34．49万元、应急指挥中心20．43万元，自然灾害救助445．95万元，消防大队业务费156．23万元。地震局47．8万元，疫情防控1240．2万元，救灾减灾19．7万，森林防灭火124．3，水文和老旧小区改造357．8，其他项目支出69．87万元．

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2022年项目绩效总目标：1．协调各职能部门安全生产工作；2．协调各乡镇安全生产工作；3．督促落实安全生产法；4、有效指导提升全县应急能力；

2、预期主要的生态、社会和经济效益；

   　2022年预期主要的生态效益是确保生命财产安全，社会效益是安全意识是否得到增强。经济效益是安全生产平稳，减少经济损失。

二、绩效评价工作情况

结合应急工作实际，按照“全面考核、重点考核工作实际”的要求，将绩效管理考核目标纳入应急工作重点：一、应急管理工作，指导全县各乡镇及各部门应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作；二、组织好全县安全生产大检等项目于2022年1月开始实施，计划完成时间为2022年年底。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年项目2526．77万元已全部到位。

2、项目资金使用情况分析

主要是用于安委会支出10万元，公共安全隐患治理34．49万元、应急指挥中心20．43万元，自然灾害救助445．95万元，消防大队业务费156．23万元。地震局47．8万元，疫情防控1240．2万元，救灾减灾19．7万，森林防灭火124．3，水文和老旧小区改造357．8，其他项目支出69．87万元．

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截至2022年12月31日，实际总支出为2526．77万元

2、项目管理情况分析

   　严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

（三）项目绩效情况分析

（一）安委会办公室工作经费。安委会办公室是县人民政府统筹协调指安全生产工作极为重要的单位，统筹协调、上传下达、督促检查、迎接国家、省、市安全检查等，工作任务十分繁重。专项经费保障了安委会办公室工作正常开展。

（二）安全生产隐患治理资金。全年应急管理系统整改各类安全生产问题和隐患数百余个，及时督促相关单位、企业予以治理，确保隐患排查到位，治理到位。

（三）应急指挥中心资金。用于信息系统建设维护，指挥中心政府购买服务。

（四）自然灾害经费。用于采购乡镇救灾物资，有效完成防汛、救灾等物资采购。

（五）疫情防控经费。主要是用于保障疫情防控指挥部后勤工作以及疫情隔离点隔离人员的住宿费及餐饮费等。

（六）地震台专项经费。用于地震台预防以及政府购买服务。

（七）森林防灭火。主要是用于森林防火指挥部的物资采购等。

（八）消防大队业务费。用于沅陵县消防大队购买车辆以及器材支出。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分95分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分95分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：主管部门加强业务指导，为绩效评价工作开展创建良好条件。问题：项目资金有结余，执行没有完全到位以及加强提高财政预算资金执行力度。

七、其他需要说明的问题

 　无

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表