目录

第一部分 沅陵县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅陵县应急管理局单位概况

一、部门职责

贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急工作的部署要求；负责应急管理工作，指导全县各乡镇及各部门应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作；贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设；指导应急预案体系建设，综合管理全县安全生产伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作；组织指导协调和监督全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作；承担全县安全生产综合监督管理职责，承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业、职业卫生监督管理职责，承担安委会办公室日常工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县应急管理局单位内设机构包括：局机关和安监执法大队、防灾减灾办公室、应急救援中心、地震局。

（二）决算单位构成。沅陵县应急管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县应急管理局单位本级及安监执法大队、防灾减灾办公室、应急救援中心、地震局二级机构。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4301．29万元，其中本年收入决算数3623．86万元，年初结转和结余决算数677．43万元。与上年相比，增加1987．59万元，增长85．91％，主要是因为：1、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金以及2家隔离酒店疫情防控资金．2、2021年年初结转上级自然灾害资金增加．3、机构改革，由原安监局办公大楼搬迁至原森林公安业务用房，2021年办公楼建设尾款付清。4、随着机构改革，人员增加，相应的人员经费以及公务经费增加。

2021年度支出总计4301．29万元，其中本年支出决算数3623．86万元，年末结转和结余决算数677．43万元。与上年相比，增加1987．59万元，增长85．91％，主要是因为：1、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金以及2家隔离酒店疫情防控资金．2、2021年年初结转上级自然灾害资金增加．3、机构改革，由原安监局办公大楼搬迁至原森林公安业务用房，2021年办公楼建设尾款付清。4、随着机构改革，人员增加，相应的人员经费以及公务经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3623．86万元，其中：财政拨款收入3623．86万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3623．86万元，其中：基本支出1083．11万元，占29．89％；项目支出2540．75万元，占70．11％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4301．29万元，其中本年财政拨款收入决算数3623．86万元，年初结转和结余决算数677．43万元。与上年相比，增加1987．59万元，增长85．91％，主要是因为：1、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金以及2家隔离酒店疫情防控资金．2、2021年年初结转上级自然灾害资金增加．3、机构改革，由原安监局办公大楼搬迁至原森林公安业务用房，2021年办公楼建设尾款付清。4、随着机构改革，人员增加，相应的人员经费以及公务经费增加。5、沅陵县消防大队增加购买消防车辆及器材。

2021年度财政拨款支出总计4301．29万元，其中本年财政拨款支出决算数3623．86万元，年末结转和结余决算数766．43万元。与上年相比，增加1987．59万元，增长85．91％，主要是因为：1、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金以及2家隔离酒店疫情防控资金．2、2021年年初结转上级自然灾害资金增加．3、机构改革，由原安监局办公大楼搬迁至原森林公安业务用房，2021年办公楼建设尾款付清。4、随着机构改革，人员增加，相应的人员经费以及公务经费增加。5、沅陵县消防大队增加购买消防车辆及器材。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3623．86万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出增加1987．59万元，增长122．44％，主要是因为：1、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指挥部设立在我局，相应增加疫情防控后勤保障资金以及2家隔离酒店疫情防控资金．2、2021年年初结转上级自然灾害资金增加．3、机构改革，由原安监局办公大楼搬迁至原森林公安业务用房，2021年办公楼建设尾款付清。4、随着机构改革，人员增加，相应的人员经费以及公务经费增加。5、沅陵县消防大队增加购买消防车辆及器材．

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3623．86万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出958．53万元，占26．45％；灾害防治及应急管理（类）支出2665．33万元，占73．55％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3625．56万元，支出决算数为3623．86万元，完成年初预算的99．95％，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实务（款）行政运行及其他应急管理支出（项）。

年初预算为2472．8万元，支出决算为2471．1万元，完成年初预算的96．25％，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为194．23万元，支出决算为194．23万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为958．53万元，支出决算为958．53万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1083．11万元，其中：人员经费858．21万元，占基本支出的79．24％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、　机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费224．9万元，占基本支出的20．76％，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、福利费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1．29万元，完成预算的12．9％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比减少0万元，减少0％。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1．29万元，完成预算的12．9％，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，减少接待次数，与上年相比减少2．26万元，减少63．66％，减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为1．29万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无该项支出。

2、公务接待费支出决算为1．29万元，全年共接待来访团组14个、来宾93人次，主要是外县应急局学习考察以及湖南省应急厅、怀化市应急局检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出224．9万元，比上年决算数增加37．9　万元，增加158．6％。主要原因是：2021年增加29名新进人员工作经费开支，增加6名乡村振兴人员以及3个驻村点的工作经费，增加指挥中心发生的日常公用经费。

十、一般性支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出224．9万元，比上年决算数增加137．97万元，增加158．71％。主要原因是：2021年增加29名新进人员工作经费开支，增加6名乡村振兴人员以及3个驻村点的工作经费，增加指挥中心发生的日常公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额240万元，其中：政府采购货物支出180万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的75％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

2021年度我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我局预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出3623．86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                      

第五部分

附件

2021年度应急管理局部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2022〕109号）文件精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，县应急局2021年度部门整体支出绩效自评得95分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

本部门主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各乡镇及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

行政单位机构数量1个，执行政府会计制度。县应急局是正科级行政单位，下属二级机构有沅陵县安全生产监察执法大队、沅陵县防灾减灾办公室、沅陵县应急救援中心、地震局。核定编制人员90人，实有在职人员78人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

县应急局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。主要分为2大类：基本支出和项目支出，基本支出用于人员经费、公用经费。项目支出用于安委会日常运行、矿山工贸及危化烟花的隐患治理、防汛减灾保障，指挥中心视频运行等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年县应急局基本支出1083．11万元。其中：工资福利支出841．94万元，商品服务支出224．9万元，对个人和家庭补助支出16．27万元。

本年度“三公”经费总额1．29万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1．29万元，因公出国境费0万元。

（二）专项支出

2021年项目资金2540．75万元。2021年安排的专项资金共计2540．75万元已全部拨付到位。为确保专款专用，发挥应有作用，本局制定了严格的专资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪作他用。

三、部门专项组织实施情况

（一）安委会办公室工作经费。安委会办公室是县人民政府统筹协调指安全生产工作极为重要的单位，统筹协调、上传下达、督促检查、迎接国家、省、市安全检查等，工作任务十分繁重。专项经费保障了安委会办公室工作正常开展。

（二）安全生产隐患治理资金。全年应急管理系统整改各类安全生产问题和隐患数百余个，及时督促相关单位、企业予以治理，确保隐患排查到位，治理到位。

（三）应急指挥中心资金。用于信息系统建设维护，指挥中心政府购买服务。

（四）自然灾害经费。用于采购乡镇救灾物资，有效完成防汛、救灾等物资采购。

（五）疫情防控经费。主要是用于保障疫情防控指挥部后勤工作以及疫情隔离点隔离人员的住宿费及餐饮费等。

（六）地震台专项经费。用于地震台预防以及政府购买服务。

（七）办公楼建设及搬迁。主要是用于成立应急局办公楼建设及搬迁支出。

（八）消防大队业务费。用于沅陵县消防大队购买车辆以及器材支出。

四、资产管理情况

2021年县应急局固定资产2413．86万元，县根据财政部《行政事业单位国有资产管理办法》，资产管理部门设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任工作，处置流程也是按相应规定办理。

五、部门整体支出绩效情况

2021年整体支出3623．86万元，从经济性方面分析在有限的经费很好地完成应急保障工作，特别是在三公经费方面压缩开支，厉行节约。从效率性方面分析自然灾害救助资金在规定时间内已发放到农户，办公楼的建设及搬迁已完工验收。从可持续性分析主要是经费投入使安全生产的平稳运行得到延续。

六、存在的主要问题

项目资金到达率不及时，影响资金使用效益发挥不够充分。

七、改进措施和有关建议

（1）提高项目资金执行的严谨性，是资金使用效益发挥充分。

（2）尽力压缩相关支出，严格执行中央八项、省委九项规定。

附表：应急管理局2021年决算表格