怀化市生态环境局沅陵分局部门预算公开表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间：2025-01-02 15:17
| 收支预算总表 | |||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | |||
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单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 671.52 | 一、[201]一般公共服务支出 |
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| 二、财政专户管理资金收入 |
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二、[202]外交支出 |
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| 三、事业收入 |
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三、[203]国防支出 |
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| 四、上级补助收入 |
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四、[204]公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、[205]教育支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
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六、[206]科学技术支出 |
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| 七、其他收入 |
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七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
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九、[209]社会保险基金支出 |
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十、[210]卫生健康支出 |
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十一、[211]节能环保支出 | 671.52 |
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十二、[212]城乡社区支出 |
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十三、[213]农林水支出 |
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十四、[214]交通运输支出 |
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十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
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十六、[216]商业服务业等支出 |
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
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二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、[227]预备费 |
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二十五、[229]其他支出 |
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二十六、[230]转移性支出 |
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二十七、[231]债务还本支出 |
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二十八、[232]债务付息支出 |
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
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三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 671.52 | 本年支出合计 | 671.52 |
| 财政拨款结余结转 |
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结转下年 |
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| 财政拨款结转 |
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| 财政拨款结余 |
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| 财政专户结余结转 |
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| 单位资金结余结转 |
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| 收入总计 | 671.52 | 支出总计 | 671.52 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位 | 总计 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||
| 编码 | 名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款结余结转 | 财政专户结转结余 | 单位资金结余结转 | |||
| 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||
| 怀化市生态环境局沅陵分局 | 671.52 | 671.52 | 671.52 |
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| 支出预算总表 | ||||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 编码 | 名称 | 合计 | 人员类 | 公用经费 | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |
| 怀化市生态环境局沅陵分局 | 671.52 | 666.02 | 583.62 | 82.40 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 671.52 | 一、本年支出 |
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| （一）一般公共预算拨款 | 671.52 | 一、[201]一般公共服务支出 |
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| （二）政府性基金预算拨款 |
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二、[202]外交支出 |
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| （三）国有资本经营预算拨款 |
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三、[203]国防支出 |
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| 二、上年结转 |
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四、[204]公共安全支出 |
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| （一）一般公共预算拨款 |
|
五、[205]教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
六、[206]科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
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|
九、[209]社会保险基金支出 |
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十、[210]卫生健康支出 |
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十一、[211]节能环保支出 | 671.52 |
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十二、[212]城乡社区支出 |
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十三、[213]农林水支出 |
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十四、[214]交通运输支出 |
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十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
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十六、[216]商业服务业等支出 |
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
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二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、[227]预备费 |
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二十五、[229]其他支出 |
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二十六、[230]转移性支出 |
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二十七、[231]债务还本支出 |
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二十八、[232]债务付息支出 |
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
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三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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| 收入总计 | 671.52 | 支出总计 | 671.52 |
| 本年一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
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| 2110101 | 行政运行 | 671.52 | 666.02 | 583.62 | 82.40 | 5.50 |
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| 合计： | 671.52 |
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| 本年一般公共预算基本支出预算表 | ||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2110101 | 行政运行 | 666.02 | 583.62 | 82.40 |
| 2110101 | 行政运行 | 5.50 |
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5.50 |
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| 合 计 | 671.52 |
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| 本年“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | |||||||
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单位：万元 | ||||||
| 单位 | 三公经费 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 320008 | 怀化市生态环境局沅陵分局 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 本年政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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| 合计： |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | ||||
| 本年项目支出预算表 | |||||||||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位(部门) | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | ||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
| 非税收入 |
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5.50 |
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5.50 |
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| 本年国有资本经营预算支出预算表 | ||||||
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| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 |
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金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | ||||||
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | ||||||||||||
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金额单位：万元 | ||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 预算金额 | 项目目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 320008 | 执法补助经费 | 5.50 | 保证执法大队现场执法检查工作正常开展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法检查工作经费 | 5.5 | 考核成本控制情况 | 经济成本节约率大于0，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |
|
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 社会成本控制节约率大于0，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |
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| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 生态成本控制节约率大于0，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 无 | 定性 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境执法 | 100 | 考核业务完成情况 | 项目按计划完成得10分，每下降1%，扣5分，扣完为止。 | % | 定量 |
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| 质量指标 | 项目完成时间 | 2024年底 | 考核项目完成质量情况 | 完成100%及10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |
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| 时效指标 | 完成及时性 | 100 | 考核项目时效性 | 按计划及时完成计10分，否则酌情扣分。 | 时限 | ≤ |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化财政资源配置，提升政策效能率生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况 | 效果明显得8分，效果一般6分，否则不得分。 | 无 | 定性 |
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| 社会效益指标 | 推动预算绩效管理提质增效 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况 | 效果明显得8分，效果一般6分，否则不得分。 | 无 | 定性 |
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| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或者间接影响情况 | 效果明显得7分，效果一般6分，否则不得分。（如不适用，直接积分） | 无 | ≤ |
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| 可持续影响指标 | 可持续效益情况 | 可持续 | 项目实施对可持续影响所带来的直接或者间接影响情况 | 可持续发展及7分，否则0分。 | 无 | 定性 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意度 | 满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≤ |
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| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局沅陵分局 | |||||||||||||||||||
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金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |||||
| 320008 | 怀化市生态环境局沅陵分局 | 671.52 | 671.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.02 | 5.50 | 1.贯彻执行国家生态环境基本制度2.负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作3.负责监督管理减排目标的落实4.负责环境污染防治的监督管理等 | 1.贯彻执行国家生态环境基本制度2.负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作3.负责监督管理减排目标的落实4.负责环境污染防治的监督管理等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位运行成本 | ≤ | 671.52 | 万元 | 考核成本控制情况 | 经济成本节约率大于0，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止 |
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| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | % | % | 社会成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 社会成本控制节约率大于0，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 |
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||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 定性 | % | 无 | 生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 生态成本控制节约率大于0，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境执法 | 定量 | 100 | % | 考核业务完成情况 | 项目按计划完成得10分，每下降1%，扣5分，扣完为止。 |
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| 质量指标 | 项目完成时间 | ≥ | 2024年底 | % | 考核项目完成质量情况 | 完成100%及10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |
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| 时效指标 | 完成及时性 | ≤ | 100 | 时限 | 考核项目时效性 | 按计划及时完成计10分，否则酌情扣分。 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化财政资源配置，提升政策效能率生态效益情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况 | 效果明显得8分，效果一般6分，否则不得分。 |
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| 社会效益指标 | 推动预算绩效管理提质增效 | 定性 | 效果明显 | 无 | 项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况 | 效果明显得8分，效果一般6分，否则不得分。 |
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||||||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | ≤ | 效果明显 | 无 | 项目实施对生态环境所带来的直接或者间接影响情况 | 效果明显得7分，效果一般6分，否则不得分。（如不适用，直接积分） |
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| 可持续影响指标 | 可持续效益情况 | 定性 | 可持续 | 无 | 项目实施对可持续影响所带来的直接或者间接影响情况 | 可持续发展及7分，否则0分。 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤ | 90 | % | 考核服务对象满意度 | 满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |
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|||||||||||
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信息来源：市生态环境局沅陵分局
责任编辑：市生态环境局沅陵分局
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