一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（1）部门主要职责：贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，并对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，及其他环境保护的相关工作。

（2）机构设置：生态环境局设机构：办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、计划与科技股、法治宣教股、政工室、财务股八大股室；环境监察大队、沅陵县环境监测站、五强溪库区监测站三个二级机构。

（3）人员编制及实有情况：全额拨款55人，遗属2人，退休人员39人，合计96人。

（4）车船编制及实有情况：车辆编制0台，实有数0台。

（5）2022年主要工作：　1．完成年度主要污染物总量减排目标任务。2．环境质量状况明显改善。　3．污染防治：辖区内重点河、湖污染防治工作取得积极成效，危险废物申报登记率、医疗废物、工业危险废物（包括废弃危险废物）处置利用率、生活污水集中处理率、生活垃圾无害化处理率比上年增加。4．自然生态与农村环境保护，加强生态保护工作，开展生态乡镇和生态村创建工作。5．环境监管和执法方面：环评三同时率、环境监察网格化管理率、环境违法案件查处率等进一步提高；准确足额收缴排污费。6．宣教方面：深入推进全民环保行动，世界环境日等环保节日期间举办纪念活动；结合当地实际，开展形式多样的环保宣传活动。7．承担中央、省级对我县的环保督察工作。8国家省对我县生态功能区考核方面的工作。

2、项目的实施依据

主要依据《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》

3、项目基本性质主要为

（1）生态质量指标；（2）环境质量指标；（3）突出水源涵养；（4）水土保持；（5）防风固沙；（6）生物多样性维护。

4、项目绩效目标

（1）项目绩效总目标和阶段性目标。通过项目的实施改善我县的生态和环境质量，促进我县生物多样性保护工作。

（2）预期主要的生态、社会和经济效益．该项目为环境保护项目没有直接的经济效益，但生态、社会效益明显主要为全县生态和环境质量得到保护。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：本项目前期通过现场调查，并进行了可行论证，并对项目进行了公示。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析．扶贫下达专项补助资金809万元，总投入809万元。

2、项目资金使用情况分析．本次环境保护专项资金809万元全部用于生态功能区考核的相关项目。

3、项目资金管理情况分．我局严格按照专项资金管理办法，对专项资金实行分级审查，财政、环保二家各司其职，环保验收通过，环保专项资金直达业主

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析．为了更好地组织实施环保专项项目，我局成了局长任组长、分管自然保护的领导任副组长、相关股室站队负责人为成员的环保专项资金工作领导小组，负责整个项目实施的组织与协调。

2、项目管理情况分析．在项目实施中，我们严格按照工程项目建设管理有关规定，委托招标代理公司实行公开招标，按照法定程序规范操作，落实工程施工单位，依照合同法签订施工合同。在工程施工管理上，实行工程监理制，项目经理管理制，并委托专业工程监理公司全程监督工程质量；委派专人现场监管，实行现场监管日志制，确保工程质量和进度；资金管理方面，我们在国库集中支付局设立专项资金专户，实行专账管理，每一笔工程款须由施工单位申请、工程监理、建设单位共同审查把关，签署意见后方能支付，确保专项资金专款专用。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况．按照精简办事原则，先进行招标预算控制价，再通过财政评审审核。

（2）项目成本（预算）节约情况．本项目财政评审及项目审计节约资金50万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：按年初计划全部完成．

（2）项目完成质量：所实施的项目全部通过省市检查验收，较好地完成了年初的目标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：所实施的项目全部通过省市检查验收，较好地完成了年初的目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：生态质量指标得到提高；环境质量指标质量得到提高；突出水源涵养带得到保护；水土保持工作得到持续推进；防风固沙持续改善；生物多样性工作得到维护。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议：建立项目库，年度预算从成熟的项目中安排，评价结果在项目实施地进行公示．

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）后续工作计划。1．严格按照污染设施运行管理制度进行管理；2．加强生产区周边的生态环境保护，增强农村人员环保责任意识，杜绝突发环保事件发生，创建良好的农村环保意识；3．加强操作人员岗位培训工作，确保设施长期安全稳定运行；4．加强农村内的清洁卫生的整理，使场区内干净整洁；5．环保局加强项目后续监管，保障环保设施正常运行。

（二）建议。我县是中南五省最大面积的县，又是移民大县，生态保护工作是我县重点工作，生态功能区保护工作点多面广，生态县级财政困难没有财力更多投入生态保护工作。建议上级从将国土面积纳入生态转移支付因素之一，使我县生态环境保护工作与上级转移支付相符，人与自然得到和谐发展。

七、其他需要说明的问题

无

附件5专项资金绩效评价指标表(2）

附件6专项资金绩效目标自评表(2)