怀化市生态环境局沅陵分局2020年部门预算

 

目　录

第一部分 怀化市生态环境局沅陵分局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 怀化市生态环境局沅陵分局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、局级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 怀化市生态环境局沅陵分局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 怀化市生态环境局沅陵分局单位概况

一、部门基本概况 

（一）部门主要职责：贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，并对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，及其他环境保护的相关工作。

（二）机构设置：生态环境局沅陵分局机设机构：办公室、行政审批股、污染防治股、自然生态保护股、计划与科技股、法治宣教股、政工室、财务股八大股室；环境监察大队、沅陵局环境监测站、五强溪库区监测站三个二级机构。

（三）人员编制及实有情况：全额拨款64人，遗属1人，退休人员33人，合计98人。

（四）车船编制及实有情况：车辆编制4台，实有数4台。

 二、部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：怀化市生态环境局沅陵分局本级1个全额拨款事业单位。

第二部分  怀化市生态环境局沅陵分局2020年部门预算表

（见附件1：）

第三部分  怀化市生态环境局沅陵分局2020年部门预算情况说明

一、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。怀化市生态环境局沅陵分局2020年收支总预算1923.32万元。

二、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数1923.32万元，其中，经费拨款1923.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入135万元，纳入专户管理的非税收入135万元，上级拨款100万元，项目支出811万元。收入较去年减少580.67万元，主要原因：一次性项目已全面完成，减少555.07万元。二是根据要求，压缩一般性支出及减人减资25.6万元。综上，导致2020年收入预算较2019年净减少580.67万元

三、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数1923.32万元，其中，基本支出811.32万元，支出较去年净减少（增加）25.6万元，项目支出811万元。主要原因：一次性项目已全面完成，减少555.07万元。二是根据要求，压缩一般性支出及减人减资25.6万元。综上，导致2020年收入预算较2019年净减少580.67万元。

四、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1923.32万元。收入包括：一般公共预算拨款1923.32万元，其中经费拨款1923.32万元，纳入预算的非税收入拨款135万元；纳入专户管理的非税收入拨款135万元；支出包括：一般公共预算拨款1923.32万元，其中经费拨款1923.32万元，纳入预算的非税收入拨款135万元；纳入专户管理的非税收入拨款135万元。

五、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1923.32万元,比2019年执行数减少580.67万元，项目执行数811万元。主要原因：一次性项目已全面完成，减少555.07万元。二是根据要求，压缩一般性支出及减人减资25.6万元。综上，导致2020年执行数较2019年净减少580.67万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款1923.32万元,其中本级拨款1823.32占94.80%，上级拨款100万元占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款1923.32万元,基本支出拨款1112.32万元，其中人员经费882.52万元，公用经费拨款229.8万元；支出项目支出拨款811万元，其他环境保护管理支出拨款40万元，水体支出拨款179万元，生态保护支出拨款190万元，农村环境保护支出拨款90万元，生态环境监测支出拨款176万元，生态环境执法支出拨款30万元，其他污染防治支出拨款106万元。

六、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出112.32万元，其中：

人员经费882.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费229.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数54万元，其中公务接待费30万元，公车运行经费24万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款229.8万元，比2019年预算增加76.6万元，增加33.33%。主要是因为我局自收自人员编制调整为全额，相应的增加公务经费。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额150万元，其中：政府采购服务预算150万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆4台，均为执法用车。我单位价值100万元以上的专用设备主要为五强溪水质自动站、侯家淇水质自动站、明溪口水质自动站、青木岭水质自动站及沅陵局空气自动站。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1923.32万元，其中，基本支出1112.32万元，项目支出811万元。 

5、关于怀化市生态环境局沅陵分局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、项目情况说明

（一）项目概述

负责对本市内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测；分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料，定期向市环境保护局和国家环境监测总站、省环境监测中心站报送环境质量状况和污染源动态等监测数据。

（二）立项依据   

  县政府会议纪要                                          

（二）实施主体

本项目由怀化市生态环境局沅陵分局组织实施

（四）实施方案

《怀化市生态环境局生态保护项目实施方案》：贯彻落实生态环境保护“四严四基”三年行动计划。省生态环境厅为贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，适时提出今后一个时期生态环境保护工作“严督察、严执法、严审批、严监控，基本格局、基础工作、基础数据、基本能力”（简称“四严四基”），我局结合基本局情，对标对表落实具体任务。

（五）实施周期

本项目计划2020年初开始实施，至2020年度年底实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排一般公共预算150万元。

（七）绩效目标和指标  

表格见附件2： 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 

独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

     附件1：部门预算公开表（怀化市生态环境局沅陵分局）

     附件2：附件2：2020年度项目绩效目标申报表