沅陵县卫生监督局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

部门基本情况。本部门属于卫计局的二级机构，全额拨款参公事业单位。编办核定编制数12人，实有在岗在编人员12人。

机构情况。沅陵县卫生计生综合监督执法局内设科室为：办公室、稽查股、公共卫生监督股、医疗机构卫生监督股。

主要职能、职责。主要职能：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务程序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和从业人员的行为规范进行监督；负责计划生育行政执法及社会抚养费征收工作，拟定综合治理人口出生性别比计划并组织实施，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的监督督办；负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉，并组织调查处理和及时回复；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；承办卫生许可证受理、审核、发证工作；对卫生行政处罚调查取证，提出处理建议；参与重大疫情调处和突发事件等违法行为的查处；完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年预算批复248．97万元，实际支出248．97万元，其中基本支出248．97万元，项目支出0万元，本年结余0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出248．97万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、水电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等，其他对个人和家庭的补助和其他资本支出，严格按照财政相关要求及标准进行列支。

“三公”经费支出情况，2022年度“三公”经费预算为5万元，实际支出1．92万元，本年度未发生公务用车运行维护费支出，全部为公务接待费支出，预算执行率为38．4％。贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）专项支出

本部门无专项支出。

三、资产管理情况

本部门根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入财务参与），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期地对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。

四、部门整体支出绩效情况

预算完成率100％。公用经费控制率100％，三公经费控制率100％，非税收入管理100％，管理制度健全性100％。资金使用合理性90％，重点工作完成率100％，社会效益90％，社会公众服务对象满意度90％。

五、存在的主要问题

从预算的执行情况来看，本部门的预算资金执行率较高，但存在资金使用规划欠缺的问题。

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、工作经费严重不足，难以满足新形势新任务的需要。

3、工作面大，监督人员数量少，卫生监督工作任务繁重，工作长期处于超负荷状态。

4、卫生监督员年龄结构老化，干部流动不畅通，一定程度影响工作积极性和主动性。

六、改进措施和有关建议

1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表