为提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，沅陵县文旅广体局对2022年专项支出绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

本局有10个职能股室：办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股、机关党委。内设机构2个：县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心

2、项目的实施依据

2022年财政预算安排

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目支出共1098．4万元，其中应急广播建设457．24万元、公共文化376．32万元、公益电影97．81万元、文保修缮30万元、体育彩票公益金112．33万元，专项业务24．7万元。，主要用于公共文化服务体系建设和文保单位修缮及群众体育活动。

（二）项目绩效目标

完善公共文化基础设施，强化文化阵地建设，通过增加旅游宣传项目、合作开展研学活动等方式，实现公共文化机构与旅游等其他公共文化设施资源共建，优势互补。广泛开展群众文化体育活动，稳步实施文化惠民工程，开展演艺惠民、送戏（书）下乡、农村公益电影放映等活动，完善自然村体育健身设施体育惠民服务，加强文物保护和利用，组织实施应急广播体系建设。

二、绩效评价工作情况

一是前期准备。根据财政部门关于开展专项资金绩效目标评价工作的要求，动员布置绩效评价工作。二是组织实施。组织相关人员进行自查、自评，并按要求编写项目绩效自评报告。三是分析评价。根据专项资金绩效评价考核指标表中的一级、二级、三级指标分析评分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

财政按照专项工作的开展程度，及时保障了项目资金的申请及拨付，确保了专项工作的顺利进行。

2、项目资金使用情况分析

项目资金严格按照项目进度及完成情况进行资金的拨付，有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到采购标准的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务股室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

2、项目管理情况分析

由单位负责人为第一责任人，切实落实好项目的管理，财务分管领导负责日常项目管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

单位项目主要由省级，市级，县级拨款，成本控制在预算范围之内，可控制。

（2）项目成本（预算）节约情况

单位专门成立了项目组，来对项目的成本进行控制，尽可能地进行节约，不用超成本。    

2、项目的效率性分析    

（1）项目的实施进度

所有项目于2022年年底全部完成。

（2）项目完成质量

经过单位项目组验收，工程全部如期完成，按时按质进行验收，且全部验收合格。  

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按照项目既定目标，基本完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过这些项目的实施，进一步提升了我县公共文化服务效能，提高了公共文化服务水平，公共文化体育设施成为广大群众重要的活动场所，丰富了广大群众文化生活，提高了群众文化生活幸福指数。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据县财政局预算管理要求，安排专人负责，对本单位专项支出支开展自评工作，自评得分100分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

继续推进文旅广体项目建设，通过绩效评价建设对项目整体进行评价，应用到实际范围之内，可以对整个项目进行有效的分析，为我们沅陵县文旅广体事业发展起到至关重要的作用

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验做法：

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

2、存在的问题：年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。

3、建议：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

附件5专项资金绩效评价指标表

附件6专项资金绩效目标自评表