目录

第一部分  文旅广体局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县文旅广体局单位概况

一、部门职责

沅陵县文体旅游广电新闻出版局为行政机关，正科级。主要职责：承担对全县文化旅游广电体育领域的发展、建设工作；负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承；指导、管理全县文化艺术和体育事业和全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展工作；组织、指导全县旅游产品的开发、旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批服务股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股9个职能股室。内设机构2个：县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心。

（二）决算单位构成。文旅广体局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县文体旅游广电新闻出版局单位本级，县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心，因财务未独立核算，未编制部门决算。因此纳入2021年部门决算编制范围只有沅陵县文旅广体育局本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1328．97万元。与上年相比，减少1601万元，减少54．6％，主要是因为减少了公共文化服务体系建设、电影、广播电视、旅游扶持奖励、城北体育场等项目资金的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1041．47万元，其中：财政拨款1018．91万元，占97．83％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入22．56万元，占2．17％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1328．97万元，其中：基本支出493．92万元，占37．17％；项目支出835．05万元，占62．83％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1306．41万元，与上年相比，减少1623．56万元，减少55．41％，主要是因为减少了公共文化服务体系建设、电影、广播电视、旅游扶持奖励、城北体育场等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1306．41万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少1336．07万元，减少50．56％，主要是因为减少了公共文化服务体系建设、电影、广播电视、旅游扶持奖励、城北体育场等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1306．41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207）1306．41万元，占支出的100％

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为999．81万元，支出决算数为1306．41万元，完成年初预算的130．67％，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为467．21万元，支出决算为471．36万元，完成年初预算的100．8％，决算数大于年初预算数的主要原因是：是人员经费的变化。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算数0万元，支出决算31．13万元，完成预算100％，决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传经费未纳入年初预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为501．21万元，支出决算为425．27万元，完成年初预算的84．85％，决算数小于年初预算数的原因是部分活动项目延期。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算数0万元，支出决算89万元，完成年初预算100％，决算数大于年初预算数主要原因是文物征集、明中古建筑群维修资金未列入年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算34万元，支出决算128万元，完成年初预算376％，决算数大于年初预算数的主要原因是农村电影放映上级专项资金未纳入年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算数0万元，支出决算161．65万元，完成年初预算100％，决算大于预算数的主要原因是文体器材、武装部球场维修等未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出471．36万元，其中：人员经费432．41万元，占基本支出的91．74％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、及其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭等。公用经费38．95万元，占基本支出的8．26％，主要包括办公费、水电费、邮电、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为4．19万元，完成预算的16．12％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因此出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为4．19万元，完成预算的16．12％，决算数小于年初预算数主要原因是我单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约，缩减三公经费支出，与上年相比减少0．8万元，减少0．16％．主要原因我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，加强公务接待管理，严格控制配餐人数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。本年度没有购置公务车辆，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），本年度没有购置公务车辆，所以没有产生公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费用与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4．19万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4．19万元，全年共接待来访团组30个、来宾350人次，主要是省、市来我县调研及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支的财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出38．95万元，比年初预算数减少45．05　万元，降低53．6％。主要原因是：严格执行中央八项规定和省市县相关规定，在“开源”的同时，做好“节流”工作，坚持优化支出结构，严控各项开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0　万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金835．05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度文旅广体局等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度文旅广体局等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对文旅广体局等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出835．05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1328．97万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

组织对本单位等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：2021年我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1328．97万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农村电影放映、明中古建筑群修缮等3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为532．6万元，执行数为835．05万元，完成预算的156．78％。总的来说2021年单位管理的项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：一是后期资金拨付未及时；二是加快工程进度。下一步改进措施：一是按进度完成明中古建筑群修缮工程；二是工程及时完工审计结算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度项目共3个。总目标是：完善公共文化基础设施，提升文化旅游软服务；深入推进文化、旅游、广电、体育融合，促进生态文化旅游业提质升级；加强文物保护工作；培养竞技体育人才；加强市场管理和综合执法人才队伍建设。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为99．00分，全年预算数为532．6万元，执行数为835．05万元，完成预算的156．78％。

一、农村公益电影放映工程：年度目标：完成全县电影放映4920场。坚持以“满足群众不断增长的精神文化需求”为宗旨，紧抓放映质量效果，为全县人民输送满满能量的精神食粮。

1、在项目产出方面：2021年，县电影发行放映服务中心年初精心组织《英雄儿女》《红色良子军》《上甘岭》等建党100周年红色电影，深入农村、学校、社区、广场、安置点，共放映科教、故事片5200场，超额完成任务102％，观众人数达520000人次。

 2、在项目效益方面：农村电影服务群众、贴近群众，对丰富群众精神文化生活、激励爱党爱国热情，弘扬主旋律、传播正能量、助推乡村振兴起到了重大的宣传作用，深受群众的喜爱。

二、明中村古建群－－夏家溪古民居修缮工程：　明中村古建群－－夏家溪古民居修缮工程，工程预计为2021年完成维修项目，该项目总占地367．5平方米，建筑面积　622．9　平方米，主院平面略呈方形，南北最宽位置达18米，东西最长达16．9米，附院南北宽14．6米，东西最长达9．6米，整个院落建筑青挑石础，外墙为青砖空斗墙砌筑，内隔墙为木隔板等项目维修，该项目计划总投资　180万元。预计项目完成后，有效保护了文物建筑本体，最大程度上使古民居得到保护，更好传承了历史文化遗产。

1、在项目产出方面：2021年对整个院落建筑青挑石础，外墙为青砖空斗墙砌筑，内隔墙为木隔板等项目维修，8月已通过省文物局专家组初验，现正在等待省文物局组织专家进行终验后，再进行项目工程审计、结算。

2、在项目效益方面：一是有效保护了文物建筑本体，修缮过程中采用原工艺，原技术及最小化干预等方法，最大程度上使古民居得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实的基础，修缮的完成为展示项目提供了更好的场所，也能更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，修缮的完成能更好地展现沅陵古民居艺术，增加游客对古民居艺术的认同，促进我县的文化旅游事业的发展。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

文旅广体局部门整体支出绩效自评报告

按照《沅陵县财政局关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩﹝2021﹞109号）要求，我局对2021年部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金使用效率。经全面综合评价自评得分100分，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）

1．机构及人数。沅陵县文化旅游广电体育局为一级预算单位，本局共10个内设机构：办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股、机关党委。年初预算编制人数32人，2021年纳入一般公共预算财政拨款开支人数32人，遗属生活补助人员7人。

2．主要职能。贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。指导全县文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺团体，推动各门类艺术的发展。指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作。审批国内旅行社设立和经营范围变更；审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理。指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

3．重点工作计划。完善公共文化基础设施，提升文化旅游软服务；深入推进文化、旅游、广电、体育融合，促进生态文化旅游业提质升级；加强文物保护工作；培养竞技体育人才；加强市场管理和综合执法人才队伍建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1．2021年部门预算情况。2021年年初预算收入　997．81万元，其中，一般公共预算经费拨款　997．81万元。年初支出预算　997．81　万元。其中：基本支出　 467．21万元（人员支出370．24　万元，商品和服务支出　86万元，对个人和家庭的补助支出10．97万元）；项目支出532．6万元（专项对个人和家庭的补助65万元、其他项目支出467．6万元）。

2．2021年部门决算情况。2021年度决算总收入1328．97万元（上年结转287．5万元）。2021年度决算总支出1328．97万元，其中：基本支出493．92万元，占总支出的37．17％；项目支出835．05万元，占总支出的62．83％。

3．主要内容及涉及范围。部门整体支出主要分为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支及专项业务费以及项目开支。通过项目实施，进一步完善了公共文化服务体系建设，推动生态文化旅游业转型升级，文物保护与传承，大力发展竞技体育和全民健身，深入推进我县公共文化广电服务事业发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

文旅广体局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程度，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行，财务专项严格按照有关规范执行。

（一）基本支出

2021年基本支出493．92万元　，具体包括：

1．工资福利支出407．64万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、养老保险等支出。

2．一般商品和服务支出61．51万元。包括日常运行所需的正常办公经费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、其他交通费、职工福利费及其他商品服务支出等，

“三公”经费方面：2021年“三公”经费预算控制数26万元，其中公务接待费预算控制数为26万元。2021年公务接待费实际支出数4．18万元。

3、对个人和家庭补助支出24．77万元。主要包括提前退休人员工资、退休人员春节一次性补助、遗属人员生活补助、独生子女奖励金等。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项支出财政资金总额835．05万元（其中上年结转287．5万元）占总支出的62．83％。其中：其他文化体育与传媒支出　 673．4　 万元，占总支出的　 50．67　％，体彩公益金支出　161．65　 万元，占总支出的12．16％。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年实际使用金额835．05万元，预算支出完成率100％．主要用于公共文化服务体系、文体活动、文物保护与传承、旅游宣传等专项业务工作。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位所有专项项目均按照财政部门、上级文化和旅游部门、上级体育部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、财政部门以及上级文化和旅游部门、上级体育部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用、不挤占、不挪用、不借用、不随意调整。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到采购标准的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务股室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据财政部门、上级文化和旅游部门的专项项目和资金管理办法，我局制定了《财务管理制度》，项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，我局非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）、经济性分析

我局2021年预算支出总计1328．97万元，年末支出1328．97万元。实际支出为预算支出的100％。基本上保障了本单位的各项工作的正常运行。

（二）、效率性分析

我局2021年部门整体支出绩效情况较好，基本上按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

（三）、有效性分析

我局较好地完成了2021年初设定的工作任务。

（四）、可持续性分析

我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位的各项工作上，建立健全各项内控制度，在财务上严格审批程序，坚持财务审签一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了文旅广体局各项工作的可持续性发展。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

3．及时拨付相关经费，促进支付正常合理化。

附表：沅陵县文化旅游广电体育局决算报表