目录

第一部分  沅陵县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育股、计划基建股、安全监督股、运输管理股、法制股、财务审计股、农村公路建设办公室、交通战备动员办公室。

（二）决算单位构成。沅陵县交通运输局2021年部门决算公开仅指局机关本级；不包括下属二级事业单位。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计709．45万元。与上年相比，减少209．66万元，减少22％，主要是因为树立过紧日子的观念，厉行节约压缩开支以及人员的异动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计709．45万元，其中：财政拨款收入709．45万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计709．45万元，其中：基本支出476．7万元，占67．19％；项目支出232．75万元，占32．81％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计709．45万元，与上年相比，减少209．66万元，减少22％，主要是因为树立过紧日子的观念，厉行节约压缩开支以及人员的异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出709．45万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少209．66万元，减少22％，主要是因为树立过紧日子的观念，厉行节约压缩开支以及人员的异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出709．45万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出22万元，占3．10％；交通运输（类）支出687．45万元，占96．90％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为895．18万元，支出决算数为709．45万元，完成年初预算的100％，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数，主要原因是：2021年度该支出我单位严格按照年初预算执行。

2、交通运输支出（类）公路水路（款）行政运行（项）。

年初预算为662．43万元，支出决算为476．7万元，完成年初预算的71．96％，决算数小于年初预算数的主要原因是：公车补贴计入其他交通费用及人员的异动，过紧日子，厉行节约，压减支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50．51万元，支出决算为50．51万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数，主要原因是：2021年度该支出我单位严格按照年初预算执行。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为30．2万元，支出决算为30．2万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数，主要原因是：2021年度该支出我单位严格按照年初预算执行。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为130．04万元，支出决算为130．04万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数，主要原因是：2021年度该支出我单位严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出476．70万元，其中：人员经费382．25万元，占基本支出的80．18％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费94．45万元，占基本支出的19．82％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1．6万元，完成预算的32．00％，其中：　

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。　

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1．6万元，完成预算的32．00％，决算数小于预算数的主要原因是据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少0．17万元减少10％，减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1．6万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1．6万元，全年共接待来访团组30个、来宾180人次，主要是对本单位督导、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出94．47万元，比年初预算数减少81．13　万元，降低46．20％。主要原因是：过紧日子，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0　个，共涉及项目资金232．74　万元，其中一般公共预算项目支出232．74万元，占项目总支出100％；其他资金支出0元，占项目总支出0％。组织对2021年度0　个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“防疫经费”“公路水路经费”　“水上保洁等3　个项目开展了部门评价，“共涉及项目资金232．74　万元，其中一般公共预算项目支出232．74万元，其他资金支出0元”。政府性基金预算支出0　万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施有利于社会的发展，社会公众或服务对象满意度高。

组织对沅陵县交通运输局一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出709．45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看（一）扎实开展常态化疫情防控工作（二）推动交通建设高质量发展（三）扎实推进乡村振兴工作（四）安全生产形势持续稳定好转（五）行业管理水平显著提升（六）认真抓好党建与党风廉政建设（七）进一步巩固文明创建成果（八）扎实做好综治维稳与交通战备工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

沅陵县交通运输局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位3个项目绩效目标已完成，绩效评价98分。项目全年预算数为232．74万元，执行数为232．74　万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按照县疫情防控指挥部的统一领导、统一指挥、统一行动，扎实开展疫情防控工作；二是效果显著，社会反响好，保证社会和谐稳定；三是发展交通，提高经济效益，改善群众出行交通方便。发现的主要问题及原因：因资金安排和使用上具有不可预见性，没有把握好工程进度与成本之间的关系。下一步改进措施：突出工作重心，强调责任。

沅陵县交通运输局项目绩效自评综述：我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，接受监督，保证了工作的可持续性发展。从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合自评得分为　98分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

具体内容详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，提高财政资金使用效益，根据《预算法》《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）及《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）文件要求，我单位对2021年部门整体支出进行了全面整体评价。现将有关情况报告如下：

（一）单位概况

1、人员编制及实有情况：县交通运输局属行政机关，共有行政编制15人、全额拨款事业编制3人，实有人数在职21人（区划人员3人），退休28人。

2、本单位主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2021年，在局党组的正确领导下，全局干部职工切实履行各项职能职责，高标准地完成了各项绩效目标。一是全力做好常态化疫情防控工作。迅速布防设置“交通管控站”，以“外防输入、内防反弹”为指导，在入沅主要交通通道和客运站场设立32个疫情防控健康监测服务点，共排查33399车（船）次78526人，劝返319台次1151人；夯实了纵向到底、横向到边的阻击疫情防线。扎实推进疫苗接种，协助社区开展全民抗原检测工作。二是推动交通建设高质量发展。强力推进重点项目建设，各项前期工作有序进行。三是扎实推进乡村振兴工作。根据县委安排部署，我局择优派驻9人组成6支乡村振兴工作队入驻清浪乡洞庭溪、五强溪镇等6个村，局党政班子成员分别联系6个村，干部职工共结对40户群众开展帮扶工作。四是安全生产形势持续稳定好转。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕坚决防范发生重特大道路交通事故，有效防范和减少较大道路交通事故的目标，强化措施，健全制度，狠抓工作落实，全年查处整改各类安全隐患150余起。五是高质量办理建议提案答复工作。2021年，我局承办人大代表建议30件（市2件、县28件）、政协委员提案14件，共计44件，承办件数在县直单位排名第一。局党组通过集中座谈、分别面谈等多种方式与代表、委员进行交流，并全力做好回复工作，答复率与代表满意率均达到100％。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年本单位整体支出规模为709．44万元，其中基本支出476．7万元，项目支出232．74万元，主要用于机关人员经费和运行经费，交通领域相关工作的开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年全年基本支出467．70万元（工资福利支出：294．40万元、商品和服务支出：94．45万元、对个人和家庭补助支出：87．85万元）　主要用于办公费、水电费、电话网络费、差旅费、办公设备购置及“三公”经费等（其中“三公”经费为公务接待费1．59万元、无因公出国出境费用）。我单位对基本支出严格按政策执行，制订了各项管理办法，特别是对“三公”经费严格控制。在我单位的严格管理下，没有超预算支出。

（二）专项支出

2021年全年项目支出232．74万元；主要用于全县公路水路运输、管理经费180．55万元、水上保洁服务中心专项经费30．2万元，防疫经费21．99万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目经费坚持专款专用，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象。

（二）专项管理情况分析

对专项支出的预算执行高度重视，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，严谨审批程序。

1、经济性分析

2021年项目支出总预算为232．74万元，　实际项目总支出232．74万元。

2、效率性分析

2021年专项支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

3、有效性分析

完成了2021年初设定的专项工作任务，2021年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标，保证了正常工作运转。

4、可持续性分析

厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，接受监督，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了交通工作的可持续性发展。

四、资产管理情况

交通运输局固定资产的配置是按照有利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。主要是办公设备（含部分二级单位）、办公用房系租用。

固定资产的管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，对所有固定资产按类进行建卡登记，保证账实相符，账卡相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用严格履行审批手续，未经批准不得处置。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。

综上，我单位综合得分为99分。

六、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

附表：决算报表