目录

第一部分  沅陵县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县自然资源局概况

一、部门职责

（一）根据《中共沅陵县委沅陵县人民政府关于沅陵县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（沅发〔2015〕9号）和《中共沅陵县委沅陵县人民政府关于沅陵县人民政府机构设置的通知》（沅委〔2015〕8号）等文件精神，设立沅陵县国土资源局，2019年　4月，机构改革成立沅陵县自然资源局，为县人民政府工作部门。主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。下设11个股室：办公室、人事教育股、财务股、法规股、地质环境股、测绘行业股、规划股、耕地保护股、地籍管理股、地产管理股、地质勘查与储量管理股等。沅陵县国土资源局现有379人，其中全额行政人员17人，全额参公及事业编制人员136人，自收自支157人，退休人员69人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：沅陵县土地交易中心、沅陵县土地储备中心、沅陵县土地测绘站、县土地规费征收站，县不动产登记中心、县土地整理中心。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总单位构成包括：沅陵县自然资源局本级及财务不独立核算的二级机构：沅陵县土地交易中心、沅陵县土地储备中心、沅陵县土地测绘站、县土地规费征收站、县土地整理中心、不动产登记中心。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26379．18万元，其中年初结转1736．31万元，与上年相比，增加11027．26万元，增长80％，主要是土地储备开发增加，土地成交价款增加　；专项支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24642．87万元，其中：财政拨款收入8184．57万元，占33．21％；政府性基金预算财政拨款收入16458．30万元，占66．79％，上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24642．87万元，其中：基本支出3436．52万元，占13．95％；项目支出21206．35万元，占86．05％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26379．18万元，与上年相比，增加11027．26万元，增加71．83％，主要是因为主要是土地储备开发增加，土地成交价款增加　；专项支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8184．57万元，占本年支出合计的33．21％，与2020年相比，财政拨款支出增加4060．76万元，增加91．17％，主要是人员工资及其他专项经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8184．57万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出8184．57万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8284．57元，支出决算数为8184．57万元，完成年初预算的98．79％，其中：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3436．52万元，支出决算为3436．52万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为348．17万元，支出决算为348．17万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

年初预算为4099．88万元，支出决算为3999．88万元，完成年初预算的97．56％，主要原因是土地开发及土地储备不确定因素，土地财源建设资金税款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3436．52元，其中：人员经费2364．36万元，占基本支出的68．80％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1072．16万元，占基本支出的31．20％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　 “三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为9．41万元，完成预算的23．53％，其中：　

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为9．41万元，完成预算的23.53％，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加0．27元，增长2．95％，增长的主要原因是开展业务支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9．41万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9．41万元，国内公务接待160个批次，国内公务接待1600人次，主要是市违建别墅清查整治专项整治工作及卫片执法检查等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入16458．30万元，年初结转和结余0万元；其中基本支出0万元，项目支出16458．30万元；年末结转结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）。

年初预算为33422万元，支出决算为13565．30万元，完成年初预算的40．59％，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地开发及储备资源有限，较上年有所减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

年初预算为6568万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的32．73％，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地开发及储备资源有限，较上年有所减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他土地出让业务支出

年初预算为1052万元，支出决算为793万元，完成年初预算的75．38％，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地开发及储备资源有限，较上年有所减少。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1072．16万元，比年初预算数增加112．16　万元，增长11．68％。主要原因是：乡村振兴工作差旅费增加及办公经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3．20万元，其中用于召开农村乱占耕地摸排会议，人数40人，内容为农村乱占耕地摸排工作，金额0．24万元；用于开展党史学习教育会议，人数134人，内容为宣传党史，增强历史担当，做好本职工作，服务于人民，金额1．46万元，用于召开月清三地会议，人数114人，内容为对撤批土地、闲置土地、违法用地进行逐宗研究处理，金额0．89万元；用于召开村庄规划会议，人数35人，内容为在村庄总体规划指导下，具体安排村庄的各项建设，金额0．61万元；开支培训费3．6万元，用于开展事业单位网上业务培训，人数130人，内容为事业单位人员专项业务再继续教育培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1027．8万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出700　万元、政府采购服务支出277．8万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购支出总额的77．84％，其中：授予小微企业合同金额227．8万元，占授予中小企业合同金额的28．48％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6．25％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18．75％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金4748．05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度征地和拆迁补偿支出、被征地农民支出、土地出让业务支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16458．31　万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“土地复垦开发、地质灾害防治、土地财源建设、征地和拆迁补偿支出、被征地农民支出、土地出让业务支出”等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4748．05万元，政府性基金预算支出16458．30万元，国有资本经营预算支出0　万元。从评价情况来看，2021年，局领导班子带领全局干部职工切实履行了各项职能职责，较好地完成了绩效目标。

我局较好地完成了2021年初设定的工作任务，2021年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

土地复垦开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100　分。项目全年预算数为410万元，执行数为348．17万元，完成预算的84．91％。全面完成项目绩效目标。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100％。全面完成项目绩效目标。

土地财源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为4938．08万元，执行数为3999．88万元，完成预算的81％。全面完成项目绩效目标。

征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为16107万元，执行数为13565．31万元，完成预算的84．22％。全面完成项目绩效目标。

被征地农民支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算的100％。全面完成项目绩效目标。

土地出让业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为793万元，执行数为793万元，完成预算的100％。全面完成项目绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我局的项目支出21206．36万元。其中：土地复垦开发348．17万元、地质灾害防治400万元、土地财源建设项目3999．88万元、征地和拆迁补偿项目13565．31万元、被征地农民支出2100万元、土地出让业务支出793万元。

项目资金的管理情况。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。项目必须坚持财政投资评审，并实行政府采购。

存在的问题

因部门专项资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

改进措施和建议

1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

沅陵县自然资源局2021年整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2022〕109号）文件精神，我局对2021年部门整体支出绩效进行全面综合评价，先将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况：沅陵县国土资源局现有379人，其中全额行政人员17人，全额参公及事业编制人员136人，自收自支157人，退休人员69人。遗属15人。车船编制及实有情况：车辆编制3台，实有数3台，2020年12月31日，公车改革，我局3台公务车已全部移交县机关事务局。

部门机构设置：本局由局机关和6个二级机构组成，局机关全额财政拨款，下设12个股室：办公室、法规股、调查监测确权登记股、土地利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、财务资金股、人事教育股等。6个独立核算二级机构分别为：土地整理中心、沅陵县不动产登记中心、测绘站、土地交易中心、土地储备中心、国有土地规费征收站等机构。其中土地储备中心系全额财政拨款。

部门主要职能：1．承担保护和合理利用土地资源的责任，贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源和测绘管理的法律、法规、规章和规范性文件。2．承担规范国土资源管理秩序的责任，推进国土资源管理依法行政。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益。3．承担全县耕地保护的责任，组织实施土地用途管制，基本农田保护，土地整理、土地复垦、开发耕地的监督工作。4．承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。5．依法依规组织国土资源收益、规费和专项收入的征管；负责有关资金、基金的收支预算草案编制工作，并对财务、资产实施管理与监督。6．承办县政府交付的其他事项。

重点工作计划：积极报批土地，全力保障项目用地需求。落实耕地保护责任，努力搞好土地开发整理，确保耕地占补平衡。做好地质灾害防治工作，全力保障人民生命财产安全。坚持依法行政，维护人民权益。高度重视安全生产工作，进一步提高执法监察力度，严厉打击违法行为。

（二）部门整体支出情况

2021年财政拨款收入为24642．87万元，财政拨款支出24642．87万元。

2021年财政拨款决算支出24642．87万元，其中：工资福利支出2304．17万元，商品服务支出1044．36万元，对个人和家庭支出60．19万元，其他支出27．8万元，项目支出21206．35万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

局机关2021年财政拨款基本工资10882158元，津贴补贴2431152元，奖金5053024元，社会保障费及住房公积金3150838元，绩效工资364693元，其他工资福利1159865元。公务接待费94100元，2020年公务接待费91400元，相比2020年减少了2700元。我局制定了《局机关财务管理制度》《局机关车辆管理制度》《局机关公务接待管理制度》等，严格按照内部管理制度执行。公务接待按标准执行，减少接待次数和接待标准。公务接待原则上在局机关食堂用餐。车辆运行费0元，公务用车已全部移交县机关事务局统一管理。公款出国出境为0，办公费1105719元，印刷费43015元，水费38205元，电费163133元，邮电费12419元，差旅费866368元，维护费204720元，会议费31986元。

本局严格执行2021年厉行节约控制指标数：公车运行指标控制数0万元，公务接待指标控制数40万元。强化预算管理，加强预算执行。在加强预算执行时，资金调度有待加强，保障国土工作有序、稳定的发展，有力的推动县域经济的发展。

（二）项目财务管理情况

项目财务严格按照《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》《湖南省土地开发整理条例》《湖南省土地整理复垦开发项目资金管理办法》《湖南省地质环境专项资金管理办法》《沅陵县土地储备资金管理办法》《政府采购法》等相关政策及省、市要求，按照县财政下发的《沅陵县财政专项资金管理暂行办法》对专项资金加强管理，配备专业财会人员，实行专人专账管理，根据单位实际情况制定了《沅陵县国土资源局项目资金管理办法》及《沅陵县国土资源局项目建设管理办法》。

县财政局负责土地储备资金的日常管理，土地储备中心负责土地储备资金的日常运用，土地储备中心资金由县财政设立土地储备资金专户管理，专款专用，县审计部门对土地储备资金的审计监督。

三、部门专项组织实施情况

地灾项目由地灾办和县财政制定实施方案，报县政府审批再组织实施；土地出让业务由下属二级机构土地储备中心负责全县土地的收储，和县财政共同核算成本、资金分配及成本返还。工程建设及中介服务费严格按政策执行，达到公开招投标的项目全部实行招标投标制、没有达到公开招投标的项目，按政策要求进行政府采购。严格按照“四制”要求（项目法人制、合同制、招投标制、建设监理制）终身负责。项目法人，负责合同签订管理、进度控制等日常工作，资金由局机关财务集中管理。工程完工后由建设单位会同财政、发改共同验收合格后，再由施工单位做出结算由建设单位审核后送财政投资评审中心审核出结论，再送审计审核。凭审计报告和决算评审报告与工程施工单位结算。

四、资产管理情况

我局的固定资产管理按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，我局成立了机关事务管理中心，专人专岗对所有的固定资产进行登记造册，统一采购。做到以物查账，以账对物，账实相符。做到明晰产权，摸清家底。防止国有资产流失，保障国土资源工作顺利开展。对盈亏、报废资产进行分类、清理。履行资产报废处置流程，规范国有资产管理程序，合理有效地配置相关资源，提高国有资产使用效率。

五、部门整体支出绩效情况

本部门2021年整体支出绩效评价考核自评得分为：96分。

一年来，我局在省、市自然资源部门的具体指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和统一部署，凝心聚力，担当作为，全面提升自然资源综合服务保障能力。一年来，严格按照年初预算编制执行，加强预算管理制度，严格财务管理制度及财经纪律，先有预算，后有支出，同时加强预算执行情况的考核，建立动态激励机制，全面提高财政资金的配置和使用效率。

（一）经济性分析

沅陵县自然资源局2021年预算支出为45414．58万元，2021年决算支出总计26379．18万元，项目资金及基金预算数较年初预算有所递减，其原因是土地报批及土地储备资源较少，导致土地成交价款减少，2021年工资福利支出2304．17万元，较年初预算数增加110．61万元，商品和服务支出1044．36万元，较年初预算数增加84．36万元，其主要原因是人员工资异动及办公费用略有上升。2021年“三公”经费年初预算经费为50万元，本局严守预算执行，厉行节约，反对浪费，2021年“三公”经费决算支出为9．41万元。

（二）效率性分析

本部门严格落实年初制定各项工作任务及工作计划，统一思想，凝聚力量，强化责任但当真抓实干，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作，在三调专项调查工作中，完成了耕地后备资源的调查，加强了耕地保护制度，开展了地质灾害防治工作，值班值守，做好预警防范。积极开展土地收储专项工作，共收储土地25宗，总面积1015．3725亩，为财政积极创收，土地总价款6．64余元，依法做好用地报批工作。

（三）有效性分析

本局人员编制数为348人，2021年实际在职人数为310人，控制率为89％，2021年整体支出情况较好：2021年基本支出决算数为3436．52万元，年初预算数为3203．98万元，超预算执行率7．25％，主要为人员工资的增加、办公费用增加及死亡抚恤金。“三公”经费公务接待费为9．41万元。初预算数为50万元，较上年增加3％，与上年公务接待费基本持平。

（四）可持续分析

项目的既定目标是否能够如期按时保质的完成，并产生较好的经济和社会效益，一方面政府政策的制定是否符合实际，是否有所调整，一方面财政资金的到位情况及资金投入情况，切实与项目工程进展相挂钩。加强项目的管理制度建设和财务管理制度的建设，加强资金的监管力度。一方面组织管理者素质和能力的加强，有待机构培训工作的开展。

六、存在的主要问题

单位建立健全了财务管理制度、项目资金管理制度，政府采购制度、固定资产管理、费用报销审核审批制度，有待进一步完善及加强财务约束监督制度和履行资产报废处置流程。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理的编制部门预算，并严格执行预算

加强预算编制的合理性及科学性，，结合上一年部门预算的执行情况及本年度收支情况，结合经济社会和政策变化编制及调整预算数，从而提高预算的执行率，满足本单位的正常运行。

（二）加强对《预算法》的学习，做好预算编制的准备工作

规范预算编制工作，将全部收入纳入预算，确保预算的完整性，加强政府采购预算工作。加强本部门之间配合，共同科学、完整、严谨的编制好本部门预算。

附表：决算报表