目　录

第一部分 沅陵县教育局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县教育局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县教育局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县教育局单位概况

一、部门基本概况 

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。

2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。

6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置。

县教育机关由局党委和26个股（室）组成。现设有办公室、信访办、党委办、综治办、人事股、计财股、监察室、审计股、仪器站、勤管站、就业指导中心、教育督导室、职称办、项目办、招生办、职成办、资助管理中心、档案室、基教股、行政审批股、学前办、体卫办、教研室等23个股室。

二、部门预算单位构成 

纳入2020年县教育局部门预算编制范围的二级预算单位包括县教育局机关、64所公办学校 (其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校40所、初级中学4所、完全小学14所（沅陵县特殊教育学校统计到白田小学，没有单独计算）、公办幼儿园1所、3个直属事业单位 (县教育工会、县现代远程教育中心和城区教育管理办公室) 等68个单位。县教师进修学校单独做预算，教育部门预算不含县教师进修学校。

2020年县教育局预算编制单位范围详细情况如下：

 

第二部分  沅陵县教育局2020年部门预算表

（见附件）

第三部分  沅陵县教育局2020年部门预算情况说明

一、关于沅陵县教育局2020年收支总表的说明：

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及项目专项经费。沅陵县教育局2020年收支总预算85521.05万元。

二、关于沅陵县教育局2020年收入总表的说明

2020年县教育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只统计县本级的一般公共预算收入，不包括纳入专户管理非义务教育学校的学费等非税收入、上级财政对教育的补助收入等；支出既包括保障局机关及直属事业单位基本运行的经费，还包括局机关及所属单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出，县教育局归口管理使用的专项经费。

收入预算：2020年年初预算数85521.05万元，其中，一般公共预算基本支出拨款79063.58万元，项目支出6457.47万元。收入较去年增加818.23万元，主要是根据上级要求我本县实际，调增的主要原因是人员经费逐年增加，其次其他个别预算项目作了适当调减编入部门预算所致。

三、关于沅陵县教育局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数85521.05万元，其中，学前教育867.52万元，初中教育33119.91万元，中等职业教育2466.85万元，小学教育13812.37万元，高中教育13310.30万元，一般行政管理事务366万元，行政运行19578.10万元，其他教育支出2000万元。因人员经费逐的增长，导致2020年支出预算较2019年净增加818.23万元。

四、关于沅陵县教育局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算85521.05万元。其中经费拨款81773.65万元，纳入预算的非税收入拨款3747.40万元；支出全为教育支出85521.05万元。

五、关于沅陵县教育局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款85521.05万元,比2019年执行数增加818.23万元，主要原因是人员经费逐年增加，其次其他个别预算项目作了适当调减编入部门预算所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育867.52万元，初中教育33119.91万元，中等职业教育2466.85万元，小学教育13812.37万元，高中教育13310.30万元，一般行政管理事务366万元，行政运行19578.10万元，其他教育支出2000万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

学前教育867.52万元，初中教育33119.91万元，中等职业教育2466.85万元，小学教育13812.37万元，高中教育13310.30万元，一般行政管理事务366万元，行政运行19578.10万元，其他教育支出2000万元。主要原因：一是人员经费逐年晋档调资增加，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，综上，导致2020年一般公共预算当年拨款比2019年执行数增加818.23万元。

六、关于沅陵县教育局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出79063.58万元，其中：

工资福利支出57967.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

一般商品和服务支出2383.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

对个人和家的补助支出18711.97万元，主要包括：社会福利和救济，抚恤费，其他对个人和家庭的补助。

七、关于沅陵县教育局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数36万元，其中公务接待费30万元，2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款67.20万元，比2019年预算减少12.80万元，下降16.00%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位有车辆1台，为公务用车，小型轿车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

3、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为85521.05万元，其中，基本支出79063.58万元，项目支出6457.47万元。 

4、政府采购情况  2020年本单位无采购预算。

5、关于沅陵县教育局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、业务工作经费项目情况说明

（一）项目概述

贯彻执行教育方针、政策和法规。制订县域教育事业发展规划、计划，并协调、组织指导实施；指导、协调各乡镇、各部门的有关教育工作；会同有关部门制订管理教育经费筹措、教育拨款；指导管理各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；负责高中、初中、小学、幼儿园的招生录取工作；做好学校教师队伍的建设工作；组织和指导学校开展教学研究和教育改革；做好本系统的社会治安综合治理、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

（二）立项依据

1、除保障基本支出以外，保障教育各项工作正常开展经费等设立的项目；2、保障教师应有的待遇落实，保证学生资助政策到位等设立的项目。3、县教育局机关根据自身工作职能职责设立的运转、督导、各种重大考试、各种大型活动、各种大型表彰慰问等工作专项；4、各单位承担的教师培训工作设立的专项。

（三）实施主体

本项目由沅陵县教育局组织实施

（四）实施方案

各单位根据年初部门预算项目计划按进度实施

（五）实施周期

本项目计划2020年开始实施至2020年度底实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算3027.47万元。

（七）绩效目标和指标

     表格见附件2：

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

         附件1：教育局部门预算公开表

     附件2：沅陵县教育局2020年绩效目标申报表