目录

第一部分  沅陵县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（1）研究制定本县城市规划、村镇规划、拟定工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的配套政策措施以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

（2）指导县城区域城镇基础设施建设和一定规模的城镇扩建和改建工程；主管城镇供水、节水、排水、燃气、市政设施、园林、市容和环境卫生工作；主管城市市容市貌环境治理和城建监造。

（3）负责城市规划区的绿化和县城内风景名胜区建设。

（4）负责指导本县住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导住宅和房地产行业管理及房屋产权产籍管理工作；指导城镇土地使用权转让开发利用工作；指导规范房地产市场等等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县住房和城乡建设局包括：办公室、人防股、行政审批股、建工股、征收股、房产股、计财股、人事股、法规股，城建档案馆，村镇股。

（二）决算单位构成。沅陵县住房和城乡建设局2020年部门决算公开仅指局机关本级；不包括下属二级事业单位。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7615．13万元。与上年相比，减少1998．96万元，减少20．79％，主要是因为年初结余结转数调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7615．13万元，其中：财政拨款收入7615．13万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7615．13万元，其中：基本支出1000．81万元，占13．14％；项目支出6614．32万元，占86．86％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7615．13万元，与上年相比，收入减少1998．96万元，减少了20．79％，主要是因为年初结余结转数调整；支出增加了1702．63万元，增加了28．79％，增加的主要原因是2021年财政项目资金安排增加，机构改革导致人员增加，人员经费和公务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6415．13万元，占本年支出合计的84．24％，与上年相比，财政拨款支出增加了502．63万元，增长8．5％，主要是因为2021年财政项目资金安排增加，机构改革导致人员增加，人员经费和公务费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6415．13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21．6万元，占0．34％；节能环保支出402．39万元，占6．27％；城乡社区支出5991．14万元，占93．39％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3645．3万元，支出决算数为6415．13万元，完成年初预算的175．98％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为20万元，支出决算为21．6万元，完成年初预算的108％，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，社保基数有所增加。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为402．39万元，支出决算为402．39万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，单位严格按照预算数执行。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算　0万元，支出决算为979．21万元，完成年初预算的26．86％，决算数大于年初预算数的主要原因是因为城乡社区管理项目增加，以及污水处理费安排的支出大大增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算　3645．3万元，支出决算为5011．93万元，完成年初预算的137．49　％，决算数大于年初预算数的主要原因是因为城乡社区管理项目增加，以及污水处理费安排的支出大大增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1000．81万元，其中：人员经费435．40万元，占基本支出的43．50％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他资福利支出、对个人及家庭的补助等；公用经费565．41万元，占基本支出的56．50％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专业材料费等、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8．6万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8．6万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比增加　5．9万元，增加68．6　％，主要原因是严格按照中央八项规定和省委九项规定要求，厉行节约、压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置及运行费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1200万元；年初结转和结余0万元；支出1200万元，其中基本支出0万元，项目支出1200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为1190万元，支出决算为700万元，完成年初预算的58．82％，决算数小于年初预算数的主要原因是城市基础设施配套费收入减少。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）

年初预算数500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出565．41万元，比上年决算数增加125．21万元，增长28．44％。主要原因是：扶贫工作加大力度增加了工作经费的安排。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0．56万元，用于开展城乡社区管理事务培训，人数15人，内容为安全生产及危房改造业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金5414．31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度城市基础设施配套费安排的支出、其他污水处理费安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“建设质量监督站、建设工程交易中心、城市基础设施小型维护、城市污水管网及污水处理等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5414．31　万元，政府性基金预算支出1200万元，国有资本经营预算支出0　万元。从评价情况来看，2021年，局领导班子带领全局干部职工切实履行了各项职能职责，较好地完成了绩效目标。

我局较好地完成了2021年初设定的工作任务，2021年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

建设质量监督站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100　分。项目全年预算数为402．39　万元，执行数为402．39万元，完成预算的100％。全面完成项目绩效目标。

建设工程交易中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1536．6万元，执行数为5011．92万元，完成预算的326．17％。全面完成项目绩效目标。

城市基础设施小型维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100％。全面完成项目绩效目标。

城市污水管网及污水处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100％。全面完成项目绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我局的项目支出6614．31万元。其中：建设质量监督站402．39万元、建设交易中心5011．92万元、城市基础设施小型维护项目700万元、城市污水管网及污水处理项目资金500万元。

项目资金的管理情况。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。项目必须坚持财政投资评审，并实行政府采购。

存在的问题

因部门专项资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

改进措施和建议

1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

沅陵县住房和城乡建设局2021年整体支出绩效自评报告

—、部门主要职责

2019年3月机构改革后，县住房和城乡建设局与县人民防空办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，并划入消防设计审查和验收备案抽查、国有土地上房屋征收等职能。在此基础上依法履行城乡建设、管理和经营四大职能。包括房产管理、消防、城区路灯、城建档案管理、燃气、建设工程交易、建设工程质量安全监督、污水处理、建筑材料检测等。

二、主要工作任务

一是不断加快新型城镇化建设。新型城镇化建设上台阶。沅陵县被列为全省十五个新型城镇化试点县之一。2021年末，城镇化率达42％，城镇建成区绿化覆盖面积913公顷，绿化覆盖率为34．2％，县城生活污水处理率达到88％，生活垃圾无害化处理率100％。二是安全监管落到实处。建筑工程质量安全监管常规化、规范化。对县城各在建项目，严格按照质量安全标准化体系建设标准，工业项目竣工验收备案2．07万平方米）。质量安全监督管理覆盖率100％。每年开展燃气行业安全隐患检查10余次，保证城镇燃气行业生产经营安全稳定。人防工程项目前置审批制度，规范项目审批程序，实现项目审批工作正规化、制度化。　 三是加大对城乡建设的投入。着力推进“两桥一路”建设，加速城南和太常片区的保护开发建设，继续推进体育路和古城南路开发改造等项目建设，投资8000万元的城南二水厂项目9月底正式竣工投产，水厂各项运行指标均达到预期效果，水质检验验收达标，城南区域供水已全部实现由二水厂直供。五大棚户区改造供水相关配套工程进展顺利，辰州矿业水厂扩建工程部分已经全面完工并投入运行。启动凤凰山二期、水田溶片区黑臭水体整治，投入320万元新建凤鸣大道污水管网，投入830万元维修改造凤凰景城排水箱涵。完成了21个乡镇排水与污水处理专项规划编制。全力推进253套城市棚改工作，发放租赁补贴37．32万元，622户受益。推进芙蓉学校、一中新校区和5所学校改扩建工程建设，完成城北室外综合体育场提质改造项目。加大省级文明城市创建工作力度，巩固国家卫生县城创建成果。四是加强住房保障建设。五是加快县城建设，初步构成“一城二水三地四板块”的新型文明卫生县城。六是狠抓传统村落的申报与保护。荔溪乡明中村，明溪口镇胡家溪村、浪潮村烧火岩，二酉乡莲花池村4个村被列入为第四批国家级传统村落名录，我县境内15个村列入第五批中国传统村落名录村落名单。明溪口镇浪潮村、胡家溪村；二酉乡莲花池村获批为我省第五批历史文化名村。2018年12月我县荔溪乡明中村被批准为第七批中国历史文化名村。目前我县已陆续完成了这些传统村落调查和档案建立、保护发展规划编制和项目库建设等工作。

三、部门设置和人员情况

我局是住房综合管理权限建设事业的职能部门。直属行政机构，行政编制。核定行政编制10个。现辖事业单位有：国有土地房屋征收服务中心、房产管理局、城区路灯管理所、城建档案管理馆。自收自支事业单位有：燃气管理办、污水处理管理站、建设工程质量安全监督站、建设工程交易中心、建筑材料检测站和房地产公司；企业单位有县自来水公司和污水处理公司。

单位年末实有人数66人。其中在职财政供养人员36人、退休人员30人。

四、整体支出管理及使用情况

我单位根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列财务管理制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（一）基本支出管理及使用情况

2021年，全年共实现财政拨款收入7615．12万元。总支出7615．12万元。

（二）　“三公”经费支出

为严控“三公经费”的使用，制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）效率性分析

2021年，全年共维护城区道路200多处，保证了市民的出行安全；

（二）有效性分析

我局较好地完成了2021年初设定的工作任务，2021年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（三）可持续性分析

坚持厉行节约。在2020年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2021年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。 

1．实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。二是从严从紧控制因公出国（境）人数。三是严格遵守公务用车制度。 

2．严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。  

六、存在的问题

1、因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

2、由于取消了部分收费项目，我局下属单位县燃气管理办公室、县污水处理管理站、建设工程交易中心、建设工程质量监督管理站等部门人员工资、办公经费以及以前年度欠缴的五险一金缺口较大。

七、改进措施和建议

1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。                                  

3．希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

附表：决算报表