一、项目概况

（一）项目单位基本情况

沅陵县人力资源和社会保障局由原人事局、原劳动和社会保障局于2011年合并组成，内设9个行政股室，7个二级机构，实有在编在岗人员58人，退休人员59人，合计117人。

主要职能是拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；参与拟订并执行全县社会保障资金（基金）财务管理制度；承担县人力资源和社会保障有关平台建设、科技项目的财务管理等工作；负责全县稳就业促就业工作。

（二）项目基本情况简介

根据县委统一安排部署及本部门行政事业发展目标，我局专项资金项目有以下几类：

1、社会保险征缴经费预算拨款180万元，主要用于社会保险征缴工作的全面开展，自评得分97分。

2、治理拖欠农民工工资工作经费预算拨款20万元，主要用于宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉等工作的开支，自评得分100分。

3、就业补助资金预算拨款1547万元，主要用于就业创业服务，社会保险补贴、公益性岗位补贴、高校见习生岗位补贴、职业技能鉴定补贴等工作开展的开支，自评得分98分。

4、专项业务费预算拨款25．4万元，主要用于弥补日常开支，保障单位的正常有序运转，自评得分85分。

二、项目资金使用及管理情况

（一）社会保险征缴经费，依据《沅陵县本级社会保险费统一征收办法》（沅政办发【2016】19号）第十五条的规定，由同级财政拨款，测算标准按完成上年度征收社保基金任务数的2．3％安排征缴经费，超过部分按5％安排，2022年预算安排支出180万元，实际拨款收入180万元，主要用于社会保险费的扩面征缴、社会保险基金的监督、稽核及日常工作的开展支出。2022年实际支出180万元。

（二）农民工欠薪应急周转金专项，依据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省机构编制委员会办公室、湖南省财政厅关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见（湘人社发〔2016〕7号）的文件精神，由我局劳动监察大队负责具体工作开展，所需工作经费20万元由同级财政预算解决，主要用于受理农民工工资拖欠相关事宜的开支。2022年实际支出20万元。

（三）就业补助专项，依据《财政部人力资源社会保障部关于下达2022年就业补助资金预算的通知》（财社〔2022〕28号）各《财政部办公厅关于2022年中央财政就业补助资金直达资金备案审核的意见》等文件精神，由我局就业促进与失业保险股协同就业服务中心负责开展具体工作，所需就业补助资金由上级与同级财政共同承担。2022年实际支出2619．13万元。

三、项目组织实施情况

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我局制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，一般小额开支由分管业务领导和分管理财务领导共同审核，3000元以上5000元以下的公务开支必须报请单位主要负责人审签，5000元以上的公务开支由局财务领导小组会议决定，原则上要求在公务支出一周内完成报账手续。在项目管理监督方面，财务股每季度定期向局党组汇报专项资金使用情况，主要从资金的收、支、余进行分析和总结。

四、项目绩效情况

我局对部门专项支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

我局2022年项目支出总预算为1772．4万元，实际项目总支出3179．75万元，实际支出远大于预算支出，主要原因：一是就业补助资金按中央下达的补助批次测算，所以预算的1547万元全部为第一批次上级补助，同级配套资金不在预算范围内；二是2021年度结余的就业补助资金在2022年度完成支付，造成2022年度就业补助资金支出金额远大于预算金额。

（二）效率性分析

我局2022年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是全县稳就业促就业工作有序开展，全年新增城镇就业4142人，农村劳动力转移5710人，全县城镇登记失业率控制在4．5％以内，城镇调查失业率控制在5．5％以内。二是社会保障工作扎实推进，城乡居民养老保险实现全覆盖424285人，企业职工养老保险征收完成17172万元，机关养老保险征收完成19122万元，城乡居保征收完成5840．3万元，职业年金收入6859万元。全县工伤保险参保单位453家，参保人数27595人，基金征缴金额1167万元，发放工伤保险待遇2445万元。三是人事人才工作稳步推进，顺利完成2021年乡镇事业单位工作人员140人的资格审查、面试、体检等一系列工作；完成2022年事业单位公开招聘11人和引进高层次紧缺人才1人；畅通基层专业技术人员岗位等级晋升，2022年度申报农、林、卫生、工程等系列副高级评审职数75个、正高级18个、中级评审职数37个，提交评审材料高级92份、中级19份。四是劳动关系和谐稳定，全面实行用工实名制管理，落实农民工工资银行代发制度，截至目前，累计开设代发户75个，全年通过专户发放21632人次，金额1．55亿元。2022年劳动人事仲裁院立案受理111起，调解结案68起，裁决结案41起。劳动人事争议调解成功率60．6％，劳动人事争议调解仲裁案件上线率100％，劳动人事争议调解仲裁结案率98％。

（三）有效性分析

我局较好地完成了2022年初设定的专项工作任务，在实现既定任务目标的同时，顺利完成了其他各项专项工作任务。

（四）可持续性分析

我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了人力资源和社会保障事业的可持续性发展。

五、其他需要说明的问题

后续我局将对前期开展的工作进行　“回头看”，对专项资金在运行过程中存在的问题和困难进行分析，认真总结，积累经验，为以后相关工作的开展提供参考。主要存在的问题是专项资金不能按进度及时拨付到位，这对工作的及时推进造成一定的影响。

2022年沅陵县人社局专项资金绩效目标自评表

2022年沅陵县人社局专项资金绩效评价指标表