目　录

第一部分 沅陵县发展和改革局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县发展和改革局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县发展和改革局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 沅陵县发展和改革局单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。牵头组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（四）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（六）牵头负责投资综合管理，指导拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。　　

（七）协调推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，参与组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略、会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，参与提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

（十）指导跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

（十二）指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

（十三）研究提出全县粮食宏观调控中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食宏观调控的具体工作。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

2、机构设置。县发改局机关行政编制17名。设局长1名，副局长3名。核定内设机构主要负责人13名。

机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括： 本部门由1 个行政单位、 2 个全额拨款事业单位、1个差额拨款、1个企业和1个自收自支等组成。一是发改局本机关实有编制情况和实有人员情况：共计37个行政编制（正科16人，副科15人，其他17人，含行政区划调整人员），11个全额财政拨款事业编；二是差额拨款在职13人，退休1人。自收自支5人．全局包括两个二级机构共有97人，其中在职干部职工66人，退休29人，公益性岗位１人，遗属１人

3、车辆编制及实有情况：现有行政执法车辆1台。

第二部分 沅陵县发展和改革局2020年部门预算表

（见附件1：）

第三部分 沅陵县发展和改革局2020年部门预算

情况说明

一、关于沅陵县发展和改革局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县发展和改革局2020年收支总预算1262.91万元。  

二、关于沅陵县发展和改革局2020年收入总表的说明                                                                                                                                 收入预算：2020年年初预算数1262.91万元。其中，经费拨款1197.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入65万元。（包括国有资源有偿使用收入15万元和其他收入50万元）

收入较去年净增加120.08万元，主要原因：一是由于机构改革，原粮食储备这块职能划到发改局，增加国储粮补助200.8万元；二是根据要求，新增了门面收入15万元和其他收入40万元。

三、关于沅陵县发展和改革局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数1262.91万元。其中包括一般服务公共支出1065.38万元，社会保障和就业支出.73万元，粮油物资储备支出200.8万元。

四、　关于沅陵县发展和改革局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1262.91万元。收入包括：一般公共预算拨款1262.91万元，其中经费拨款1204.91万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款65万元。支出包括：一般公共预算1065.38万元，社会保障和就业支出3.73万元，粮油物资储备支出200.8万元。

   五、关于沅陵县发展和改革局2020年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1262.91万元,比2019年执行数减少120.08万元，主要原因是：是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，综上，导致2020年一般公共预算当年拨款比2019年执行数减少120.08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 经费拨款1197.91万元，占比95%；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款65万元，占比5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般行政管理事务（发展与改革事务）278.7万元，占比22%, 行政运行（发展与改革事务）692.68万元；占比55%；事业单位离退休3.73万元，占比0.3%； 储备粮油补贴支出200.08万元，占比15.84%，物价管理94万元,占比7.4%。

六、关于沅陵县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支1262.91万元，其中：

人员经费551.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费144.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县发展和改革局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数36万元，其中公务接待费30万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39万元，比2019年预算减少3.6万元，下降8%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、政府采购情况 

2020年省发改委部门各单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆1台，均为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1262.91万元，其中，基本支出696.41万元，专项经费支出573.5万元；　　

5、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元.

6、项目情况说明：

（一）项目概述

研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，研究提出县级储备粮收购、销售计划并组织实施，管理轮换计划。制定战略储备的仓储管理政策和制度并组织实施

（二）立项依据

县人民政府常务会议纪要【2017】5期

（二）实施主体

本项目由沅陵县发展和改革局实施。

（三）实施方案

从事政策性粮食的收购、储存、加工、销售业务；

（五）实施周期

本项目计划2020年1月年开始实施，至2020年12月实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算200.8万元。

（七）绩效目标和指标：

表格见附件2：

 

第四部分  名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 　

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    附件1：2020部门预算公开表

附件2：2020年度项目绩效目标申报表