目　录

第一部分沅陵县统计局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县统计局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县统计局2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沅陵县统计局单位概况

一、部门基本概况 

   1、职能职责。沅陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府工作部门。主要职责如下：贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省规定的统计调查任务，检查监督统计法律法规执行情况，查处各类统计违法违规行为；制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县各县直单位、驻沅单位、各乡镇人民政府的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建设；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设；管理农村调查队、城市调查队，调查与监测农村居民、城市居民生活消费水平。

2、机构设置。统计局有机关本级和3个全额拨款事业单位组成。局内设办公室、一产业股、二产业股、三产业股、综合法规股、计算站6个职能股室；统计局共有编制18人，其中行政编8人，事业编10人，现有在岗干部职工23人， 其中行政人员14人，事业人员9人。

 二、部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括： 局机关及计算站、农村经济调查队、城市经济调查队等三家二级机构。

第二部分沅陵县统计局2020年部门预算表

（见附件1：）

第三部分沅陵县统计局2020年部门预算情况说明

一、关于沅陵县统计局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。统计局2020年收支总预算478.69万元。

二、关于沅陵县统计局2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数478.69万元，其中，经费拨款478.69万元。剔除退休人员工资48.87万元，收入较去年净减少6.59万元，主要原因：根据要求，压缩一般性支出。

三、关于沅陵县统计局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数478.69万元，其中，一般公共服务支出478.69万元。支出较去年净减少（增加）6.59万元。主要原因为根据要求，压缩一般性支出。 

四、关于沅陵县统计局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算478.69万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入478.69万元；支出包括：478.69万元

五、关于沅陵县统计局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款478.69万元,比2019年执行数减少6.59万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出478.69万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为478.69万元，比2019年执行数减少6.59万元，下降1.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

六、关于沅陵县统计局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出478.69万元，其中：

人员经费266.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费31.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县统计局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数21万元，其中公务接待费15万元，公务用车购置及运行费6万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款86万元，比2019年预算减少2.1万元，下降2.3%。主要是压缩一般性公共支出支。  

2、政府采购情况 

由于采购标准的提高，2019年统计局各单位预计没有需要办理采购手续的。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位有一台公务用车（从机关事务管理局借用），我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。  

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为478.69万元，其中，基本支出303.69万元，项目支出175万元。 

5、关于沅陵县统计局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、第七次全国人口普查项目情况说明

（一）项目概述

全面查清我国人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

（二）立项依据

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。（见附件）

（三）实施主体

本项目由沅陵县统计局组织实施

（四）实施方案

《沅陵县第七次全国人口普查实施方案》（见附件）

（五）实施周期

本项目计划2020年开始实施，2020年度实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算80万元。主要用于购置设备及“两员”普查补助。

（七）绩效目标和指标

表格见附件2：

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

    附件1：2020年部门预算公开表

附件2：2020年度项目绩效目标申报表