目录

第一部分  科学技术局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

沅陵县科学技术局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

（二）负责制定和实施各类县级科技计划，并指导、协调、监督项目的实施；负责国家和省市科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。　 

（三）牵头拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。　 

（四）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责培育高新技术企业，组织实施高新技术产业化重大项目，推动高新技术企业创新发展。

（五）拟定促进民营科技企业发展的政策措施，指导全县民营科技企业工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系建设发展。　 

（六）负责科学技术奖励、科技成果鉴定（评价）、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业技术创新能力建设。　 

（七）会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。　 

（八）负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。　 

（九）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和相关政策，承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织开展对外科技合作与交流，牵头组织开展与科研院所、大专院校等进行合作。 

（十）负责科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（十一）　承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县科学技术局单位内设机构包括：内设机构为3个：综合办公室、高新技术成果与转化股、农村发展与人才股。

（二）决算单位构成。沅陵县科学技术局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县科技局本级，无二级机构和下属单位。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计772．29万元。与上年相比，减少87．7万元，减少10％，主要是因为财政减少了对茶业产业的奖补。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计769．49万元，其中：财政拨款收入769．49万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计772．11万元，其中：基本支出215．05万元，占27．85％；项目支出557．06万元，占72．15％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计772．29万元。与上年相比，减少87．7万元，减少10％，主要是因为财政减少了对茶业产业的奖补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出772．11万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少84．42万元，减少10％，主要是因为财政减少对茶业产业的奖补。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出772．11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术支出（类）772．11万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为772．11万元，支出决算数为772．11万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为215．05万元，支出决算为215．05万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为557．06万元，支出决算为557．06万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出215．05万元，其中：人员经费184．19万元，占基本支出的85．65％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，养老保险缴费，医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助；公用经费30．86万元，占基本支出的14．35％，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3．27万元，完成预算的65．4％，其中：

　  因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。　

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3．27万元，完成预算的65．4％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、降低成本，与上年相比增加1．32万元，增加67．69％，增加的主要原因是乡村振兴工作增多，增加接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3．27万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3．27万元，全年共接待来访团组12个、来宾150人次，主要是科技服务团及特派员培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出30．86万元，比上年决算数增加8．99　万元，增加41％。主要原因是：乡村振兴，增加科技服务工作量。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2．43万元，用于召开科技专家服务团会议，人数50人，内容为科技下乡服务；开支培训费0．1万元，用于开展科技特派员培训，人数100人，内容为支农科技培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0　万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金557．06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；其他资金支出0元，占项目总支出0％。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“茶叶奖补”、“创新型县”、“科技三项经费”3个项目开展了部门评价，共涉及项目资金557．06万元，其中一般公共预算项目支出557．06 万元，其他资金支出0万元。政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，茶叶奖补、创新型县、科技三项经费项目规划合理，组织有力，实施规范，管理科学，资金使用节约，达到预期目标。

组织对本局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出772．11 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，结合科技工作实际，按照“德、能、勤、绩、廉”的要求，将绩效管理考核目标归并为业务能力、工作效率、工作创新、作风纪律两个重点。中心工作方面，一是确实提高科技服务社会的能力，加强全县科技工作；二是号召全局职工坚守职业道德，加强学习；三是结合县综合绩效考核要求和全市县市区绩效工作目标管理指标，制定并量化实施细则和考核标准，并具体细化到人；四是严控三公开支。业务工作方面，一是实施县级科技计划项目12个以上，组织申报市级以上重点科技计划项目5个：二是完成茶叶产业奖补；三是完成＂创新型县＂指标体系建设。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“茶叶奖补”、“创新型县”、“科技三项经费”3项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为557．06 万元，执行数为557．06 万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况，本单位3个项目绩效目标已完成，绩效评价97分。

项目绩效自评综述：项目规划合理，组织有力，实施规范，管理科学，资金使用节约，达到预期，项目目标绩效自评分97分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算557万元，实际支出557万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照预算方案，控制成本，节约成本0万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目实施年限2019年1月至2022年12月，完成第二阶段的工作。

（2）项目完成质量

着力培育一批在国内有影响力的创新型领军企业和一批掌握“专精特新”企业，　2021年，全县万家企业中高新技术企业数达280家。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标将如期完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

①经济影响。地区生产总值增长9％左右，一般公共预算收入增长8％，固定资产投资增长16％，社会消费品零售总额增长12％以上，城乡居民人均可支配收入增长10％。

②社会影响。经济保持持续健康增长，人均均量实现大幅增长，经济实力和城市综合竞争力同步壮大，全面建成小康社会，群众满意度较高。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费支出

三公经费支出，指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费支出

机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

沅陵县科学技术局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、主要职能及重点工作计划。

①贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

②负责制定和实施各类县级科技计划，并指导、协调、监督项目的实施；负责国家和省市科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。　 

③牵头拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。　 

④主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责培育高新技术企业，组织实施高新技术产业化重大项目，推动高新技术企业创新发展。

⑤拟定促进民营科技企业发展的政策措施，指导全县民营科技企业工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系建设发展。　 

⑥负责科学技术奖励、科技成果鉴定（评价）、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业技术创新能力建设。　 

⑦会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。　 

⑧负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。　 

⑨会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和相关政策，承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织开展对外科技合作与交流，牵头组织开展与科研院所、大专院校等进行合作。 

⑩负责科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

2、内设机构设置。

沅陵县科学技术局单位内设机构包括：内设机构为3个：综合办公室、高新技术成果与转化股、农村发展与人才股。

3．人员情况。

现有干部职工共14人，其中在职14人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年部门整体支出772．11万元，其中，基本支出215．05万元（人员经费184．19万元，公务费30．86万元）；项目支出557．06万元（其中对企业补助－费用补贴450万元，为拨付给企业的国家政策补贴）；结转0．18万；

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出215．05万元，其中，人员经费184．19万元，占基本支出86％；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公务经费30．86万元，占基本支出的14％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3．27万元，完成预算的64％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3．27万元，完成预算的64％，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比增加1．32万元，增加40％，增加的主要原因是根据乡村振兴工作的要求，走访量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少100％，减少的主要原因是公务用车改革，公车全部处置或移交公车办。

（二）专项支出

1、专项资金总共投入557．06万元，为公共财政拨款。

2、专项资金（主要指财政资金）557．06万元，对企业补助－费用补贴450万元，其他科技三项经费107万元。

3、专项资金管理情况分析，建立专款专用财务管理制度，实行依据工程进度分期付款，并执行质量保证金管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，对符合国家费用补贴的企业，严格按照上级部门下达的文件精神，对标对表进行审核，并组织相关部门进行验收。

（二）专项管理情况分析，建立项目申报管理制度、日常检查监督管理，并对企业的科技研发投入进行审查。

四、资产管理情况

对部门资产实行卡片管理制度，录入国有资产管理系统，建立严格的采购、入库、领用、报废、处置制度，由资产管理员专人管理。

五、部门整体支出绩效情况

2021年部门整体绩效自评分为98分。结合科技工作实际，按照“德、能、勤、绩、廉”的要求，将绩效管理考核目标归并为业务能力、工作效率、工作创新、作风纪律两个重点。中心工作方面，一是确实提高科技服务社会的能力，加强全县科技工作；二是号召全局职工坚守职业道德，加强学习；三是结合县综合绩效考核要求和全市县市区绩效工作目标管理指标，制定并量化实施细则和考核标准，并具体细化到人；四是严控三公开支。业务工作方面，一是实施县级科技计划项目12个以上，组织申报市级以上重点科技计划项目5个：二是完成茶叶产业奖补；三是完成＂创新型县＂指标体系建设。

六、存在的主要问题

近几年来，随着国家对高新技术研发工作的持续重视，我县的企业公司科研资金投入不断增加，科学技术发展得到了长足进步。但还是存在一是科研人员缺乏；二是资金拨付到位不及时。

七、改进措施和有关建议

对上述存在的问题，一是加大引进科研技术人员力度，建立激励机制；二是加大资金扶持，形成财政企业投资合力。

附表：决算报表