目　录

第一部分 沅陵县科学技术局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县科学技术局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县科学技术局单位2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沅陵县科学技术局单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。

（1）贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

（2）负责制定和实施各类县级科技计划，并指导、协调、监督项目的实施；负责国家和省市科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（3）牵头拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（4）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责培育高新技术企业，组织实施高新技术产业化重大项目，推动高新技术企业创新发展。

（5）拟定促进民营科技企业发展的政策措施，指导全县民营科技企业工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系建设发展。

（6）负责科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业技术创新能力建设。

（7）会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

（8）负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

（9）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和相关政策，承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织开展对外科技合作与交流，牵头组织开展与科研院所、大专院校等进行合作。

（10）贯彻执行知识产权及专利方面的法律法规，负责全县知识产权工作。

（11）负责科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

 2、机构设置。

内设机构为3个：综合办公室、知识产权股、行政审批服务股。一个二级机构：科技情报研究所。

   3．人员情况。

现有干部职工共14人，其中在职14人。

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位沅陵县科学技术局

第二部分 沅陵县科学技术局2020年部门预算表

见附件1：

第三部分 沅陵县科学技术局2020年部门预算情况说明

一、关沅陵县科学技术局2020年收支总表的说明

2020年部门预算为本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县科学技术局2020年收支总预算206.36万元。

二、关于沅陵县科学技术局2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数206.36万元，其中，经费拨款206.36万元。收入较去年净减少24.64万元，主要原因：地方财政紧张，根据要求，压缩一般性支出24.64万元。

三、关于沅陵县科学技术局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初科学技术支出预算数206.36万元，其中，工资福利支出178.55万元，商品服务支出24.91万元，对个人和家庭补助2.9万元。支出较去年净减少24.64万元。主要原因为节约开支，降低成本，加强内部控制管理。 

四、关于沅陵县科学技术局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算206.36万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入206.36万元；支出206.36万元

五、关于沅陵县科学技术局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款206.36万元,比2019年执行数减少24.64万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出206.36万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为206.36万元，比2019年执行数减少24.64（增加）万元，下降（上升）17%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2020年预算数为0万元主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训经费。

3、党建工作经费预算0.5万元。

六、关于沅陵县科学技术局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出206.36万元，其中：

人员经费178.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费24.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

对个人和家庭的补助2.9万元，包括抚恤金，生活补助。

七、关于沅陵县科学技术局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数1.4万元，其中公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加）０.4万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款206.36万元，比2019年预算减少（增加）24.64万元，下降17%。主要是压缩一般性公共支出。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为566.36万元，其中，基本支出206.36万元，项目支出360万元。 

5、关于沅陵县科学技术局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元。

6、“创新型县”指标体系建设、茶叶产业奖补项目情况说明

（一）项目概述

通过实施“创新型县”指标体系建设、茶叶产业奖补项目，到2022年，沅陵科技创新资源优化和科技体制机制改革取得显著成效，形成更加完善的产学研协同创新机制和科技成果转移转化机制，科技投入年均增长在15%以上，科技进步对经济发展的贡献率提高到60%以上，综合科技进步水平指数进入全省第一方阵。

（二）立项依据

《沅陵县贯彻落实<关于支持贫困地区发展产业扩大就业的若干政策>实施办法》（沅办发〔2017〕46号）、《沅陵县人才振兴战略“五百工程”实施方案》（沅发〔2018〕5号）、《沅陵县加大全社会研发经费投入行动计划（2018-2020年）》（沅政办发〔2018〕28号）、沅陵县委常务会议纪要2020年第六期。

（三）实施主体

此两个项目由沅陵县科学技术局组织实施

（四）实施方案

《沅陵省级创新型县建设方案》

为深入贯彻落实国务院办公厅《关于县域创新驱动发展的若干意见》（国办发〔2017〕43号），参照《科技部创新型县（市）建设工作指引》（国科发农〔2018〕130号），根据湖南省创新型县（市、区）申报要求和省科学技术厅《关于公布首批省级创新型县（市、区）培育建设名单的通知》（湘科计〔2019〕60号）精神要求，为加快转变发展方式，争创县域发展新优势，加速提升我县创新能力和创新发展水平，结合我县实际，特制定本实施方案。

（五）实施周期

本项目计划2019年11月至2022年11月共3年实施。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算200万元。主要用于茶叶产业奖补和“创新型县”指标体系建设启动。

（七）绩效目标和指标

表格见附件2：

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

          附件1：2020科技局部门预算公开表

      附件2： 2020年科技局度绩效目标申报表